通过基本户收到的款项未开票怎么入帐_有一笔业务，不开发票，钱已转帐进银行，会计分录我该怎么做？
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文章目录列表:
1.通过基本户收到的款项未开票怎么入帐2.有一笔业务，不开发票，钱已转帐进银行，会计分录我该怎么做？
3.没有开发票的应收账款怎么会计处理
通过基本户收到的款项未开票怎么入帐
首先确认这笔款项是什么性质。
1、如果这笔款项本身就是往来款，一般情况下要开资金往来发票，在发票没有开出的情况下，可以凭借收据记账联和银行进帐单记账，挂账其他应付款。等到资金往来发票开出后，补贴到凭证后边就可以了。
2、如果这笔款项是业务收入，一般情况下要开具正式的销售发票或者服务业发票。在没有开票的情况下，可以凭借收据和银行进帐单记账，挂账到预收帐款。等到对方索要发票时，在开票的同时将该笔预收款转入收入。
有一笔业务，不开发票，钱已转帐进银行，会计分录我该怎么做？
已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付?
你好！
已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下：
借：预付账款
贷：银行存款
收到 发票分录为：
借：原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：预付账款
如满意请采纳！
应收账款和应付账款各是什么意思?我买了一批货,对方没有开票,这个算应付还是应收?1、应收账款指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认 收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设定明细账户进行明细核算。
2、应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。
3、买了一批货,对方没有开票,这个当然算应付，对于对方来说是应收。
请问我单位本月已付款，但对方单位没有给发票来，我单位本月挂账凭证应该怎么做？谢谢，其他应付
请问我单位本月已付款，但对方单位没有给发票来，我单位本月凭证应该怎么做？谢谢，下---在途物资
用银行存款支付前欠甲公司的货款是应付还是应收！用应付票据归还前欠丙企业的货款，是应收还是应付呢？应
用银行存款支付前欠甲公司的货款是应付账款的减少
借 应付账款
贷银行存款
应付账款就是你欠别人的钱，你用银行存款还了你的应付账款肯定减少了
用应付票据归还前欠丙企业的货款也是应付账款的减少，应付票据的增加
借 应付账款
贷 应付票据
同理，上个是银行存款还的，这个是欠人家的钱给了人家张票据
三方抵账协议在用友里面要怎么做，进应收还是应付～～描述不清楚，系统中有应收冲应付等等功能，应该能实现你的问题。答案来源：用友优普
LZ可以度娘用友优普，到论坛里面进行专业交流哈～
收到工程款是一应收还是应付账款商品或劳务的输出方，账款为应收账款；商品或劳务的接受方，账款为应付账款。
怎么看原始凭证是应收还是应付帐款既然做记帐凭证,那一定是干会计工作的,作为一个企业的会计人员,首先得了解本单位的业务往来情况,在此基础上,对于每一个原始凭证所记载的内容弄明白了,至于银行汇款单,所记载的收款人和汇款人也很容易辨别出来,往外汇款时,汇款人是自己单位,那一般是应付帐款应核算的内容,外单位往你们单位汇款时,收款人是自己单位,那一般是应收帐款所核算的内容,当然,这些往来单位,首先得了解相互之间的业务情况,与以前帐簿所记载的内容对照着操作,再就是有不明白的地方及时询问有关人员,一般不会错的,仅供参考
应付账款已经支付,但对方没有给收据,我该怎么办?请教各位高手,谢了.这倒有点麻烦啊!怎么可能不给收据呢?那要是对方不承认付过款怎么办呢?这说不过去现实中也绝少碰到过!要不你自己做一张付款凭据给他们公司有能力做主的人员签名再做账了!不知有没有帮到你!
从某单位进货3800 款应付该怎么做现金日记账?货已经验收入库了……借：原材料（或库存商品）3800 贷：应付帐款 3800 2、如果进货时，货款用现金支付了，要登记现金日记帐 借：原材料（或库存商品）3800 3、也就是说，凡是记帐凭证中，涉及现金科目的，都要按照现金科目的金额登记现金日记帐，没有现金科目的，不需要登记现金日记帐。
没有开发票的应收账款怎么会计处理
是不开发票，还是晚点开发票
不开发票的话就把钱提出来
晚点开发票的话
借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税金——应交增值税（销项）
把钱提出来，不要做帐，成本也不要结转，留在库存里。
根据合同约定，应收款(劳务收入)，做如下账务处理：
借：应收账款 100
贷：经营收入--未开票收入 100
开票收款时：
贷：经营收入 100
贷：经营收入--未开票收入 -100
同时,
借：银行存款 100
贷：应收账款 100
如果未开票收入与实际收入之间发生差额不做处理，只在纳税申报表中填写。
扩展资料：
会计科目及相应会计处理：
在2006年制定的《企业会计准则》和自2013年开始实施的《小企业会计准则》中设有应收账款科目，科目编号为“1122”。
⑴应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。
⑵企业因销售商品、提供劳务等，合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算，不在本科目核算。
⑶本科目按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
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