本月没有付款的报销单如何记账凭证_应收账款与应付账款的会计分录该怎么做？
大家好！今天让小编来大家介绍下关于本月没有付款的报销单如何记账凭证_应收账款与应付账款的会计分录该怎么做？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.本月没有付款的报销单如何记账凭证2.应收账款与应付账款的会计分录该怎么做？
3.付款申请单怎么做账
本月没有付款的报销单如何记账凭证
本月没有付的报销单可以先做往来处理，一般情况员工报销可以直接挂以个人的往来上，用到的科目是“其他应付款”，具体的账务处理如下：
只有报销单，没有付款是，
借：管理费用，
贷：其他应付款—个人，
次月进行款项支付时，
借：其他应付款—个人，
贷：银行存款。
应收账款与应付账款的会计分录该怎么做？
已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付?
你好！
已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下：
借：预付账款
贷：银行存款
收到 发票分录为：
借：原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：预付账款
如满意请采纳！
应收账款和应付账款各是什么意思?我买了一批货,对方没有开票,这个算应付还是应收?1、应收账款指该账户核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认 收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设定明细账户进行明细核算。
2、应付账款是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。
3、买了一批货,对方没有开票,这个当然算应付，对于对方来说是应收。
请问我单位本月已付款，但对方单位没有给发票来，我单位本月挂账凭证应该怎么做？谢谢，其他应付
请问我单位本月已付款，但对方单位没有给发票来，我单位本月凭证应该怎么做？谢谢，下---在途物资
用银行存款支付前欠甲公司的货款是应付还是应收！用应付票据归还前欠丙企业的货款，是应收还是应付呢？应
用银行存款支付前欠甲公司的货款是应付账款的减少
借 应付账款
贷银行存款
应付账款就是你欠别人的钱，你用银行存款还了你的应付账款肯定减少了
用应付票据归还前欠丙企业的货款也是应付账款的减少，应付票据的增加
借 应付账款
贷 应付票据
同理，上个是银行存款还的，这个是欠人家的钱给了人家张票据
三方抵账协议在用友里面要怎么做，进应收还是应付～～描述不清楚，系统中有应收冲应付等等功能，应该能实现你的问题。答案来源：用友优普
LZ可以度娘用友优普，到论坛里面进行专业交流哈～
收到工程款是一应收还是应付账款商品或劳务的输出方，账款为应收账款；商品或劳务的接受方，账款为应付账款。
怎么看原始凭证是应收还是应付帐款既然做记帐凭证,那一定是干会计工作的,作为一个企业的会计人员,首先得了解本单位的业务往来情况,在此基础上,对于每一个原始凭证所记载的内容弄明白了,至于银行汇款单,所记载的收款人和汇款人也很容易辨别出来,往外汇款时,汇款人是自己单位,那一般是应付帐款应核算的内容,外单位往你们单位汇款时,收款人是自己单位,那一般是应收帐款所核算的内容,当然,这些往来单位,首先得了解相互之间的业务情况,与以前帐簿所记载的内容对照着操作,再就是有不明白的地方及时询问有关人员,一般不会错的,仅供参考
应付账款已经支付,但对方没有给收据,我该怎么办?请教各位高手,谢了.这倒有点麻烦啊!怎么可能不给收据呢?那要是对方不承认付过款怎么办呢?这说不过去现实中也绝少碰到过!要不你自己做一张付款凭据给他们公司有能力做主的人员签名再做账了!不知有没有帮到你!
从某单位进货3800 款应付该怎么做现金日记账?货已经验收入库了……借：原材料（或库存商品）3800 贷：应付帐款 3800 2、如果进货时，货款用现金支付了，要登记现金日记帐 借：原材料（或库存商品）3800 3、也就是说，凡是记帐凭证中，涉及现金科目的，都要按照现金科目的金额登记现金日记帐，没有现金科目的，不需要登记现金日记帐。
付款申请单怎么做账
应收账款 :
借：应收账款-XXXX
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：主营业务收入
应付账款:
借：库存商品-XXX
借：应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款-XXXX
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等 。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营；对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理 。
应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付贷款在时间上不一致而产生的负债。
企业根据付款申请单进行付款时：
借：应付账款（或其他应付款等科目）
贷：银行存款
“应付账款”科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。该科目贷方登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项；借方登记偿还的应付账款、以商业汇票抵付的应付账款；期末贷方余额表示尚未支付的应付款项。
付款申请单指申请付款给供货单位的书面单据形式，单据包含日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理等明细项，填写后由企业内部审批，审核通过后根据付款单进行付款。
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