客户太多怎么记账（客户太多怎么记账好）
目录一览：
- 1、客户多给的款项应该怎么记账?
- 2、应收应付客户太多表格怎么做
- 3、三四个百个客户结账无规律怎么做账不乱
- 4、多收客户钱怎么做账？
- 5、财务方面问题 我新接手一家帐，属于加工企业，业务量挺大的，客户也很多。一二百个，我要怎么记账
- 6、怎么记账？
客户多给的款项应该怎么记账?
多收的金额应记入“应收账款”中，等实际销售时往回冲就可以了。
借：银行存款（或现金）
贷：应收账款
实际销售时在计入应收账款的借方即可。
应收应付客户太多表格怎么做
客户名称，日期，销售金额，收款金额，结余金额，备注。
供应商名称，日期，采购金额，付款金额，结余金额，备注。
步骤如下：
1.点击鼠标右键，新建一个Excel 表格，重新命名“应收账款账龄分析表”。
2.打开新建的Excel表格，根据财务软件中记录的应收账款明细，在Excel表格中录入客户名称，开票日期，应收金额等。
3.打开财务软件，可以找到客户相关名称、开票日期，已收款金额等，接着用excel表格计算出未还金额。
4.用公式计算G行的账期，在表格中输入公式：=IF($B$3-$D5。
三四个百个客户结账无规律怎么做账不乱
具体操作如下：
一、核对开户用户银行存款信息：让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，对其账户一一核对，如果与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行对账单与银行账调成一致。
二、 盘点仓库存货数目：组织财务人和仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将所有的盘点存货明细账和存货数据进行核对，确保每个存货的真实性，如果不符和，则查明原因，并对其进行调整。
三、盘点出纳库存现金数目:如果出纳一同盘点库存现金数不一致，则该与账上进行核对，查明原因，最后对其调整处理。
四、 盘点公司固定资产：与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面建立固定资产小卡片，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。
五、 与供应商核对应付账款：要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对。
多收客户钱怎么做账？
企业多收的钱应退回给客户，应通过“预收账款”科目核算，具体账务处理如下：
1、 企业收到客户款项时：
借：银行存款
贷：预收账款
2、企业多收需退还客户款项时：
借：预收账款
贷：银行存款
预收账款是负债类科目，核算企业向购买单位或接受劳务的单位在未发出商品或提供劳务时预收的款项，一般包括预收的货款、预收购货定金等，该科目借方余额表示尚未收回的账款;贷方余额表示向有关单位预收的款项。预收款项业务不多的企业，可以将预收的款项直接记入“应收账款”的贷方，不单独设置本科目。
财务方面问题 我新接手一家帐，属于加工企业，业务量挺大的，客户也很多。一二百个，我要怎么记账
你记手工帐吗？那业务量确实大。
但不管手工帐还是电脑记账，都必须分客户记载。否则就会乱套的，到时你分不清哪家客户欠你多少款。
如果是手工帐，赶紧建议你老板上财务软件，这个投资是很值得的。
怎么记账？
会计记账的简单方法：
填制记账凭证：根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
银行对账单：企业每月至少要与银行核对一次账面余额，书中规定我们是月末核对，但是这里跟大家说呢。
编制会计报表：企业会计报表主要包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还有利润分配表和现金流量表。
计算税金及纳税申报：前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收。
企业会计记账流程：
根据原始凭证编制记账凭证；根据记账凭证编制科目汇总表；根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿（包括总账和明细账）；
根据会计账簿（主要是总账）编制会计报表（包括资产负债表和损益表）
根据会计报表编制纳税申报表；年终结转损益（也可以逐月结转损益）；编制年度会计报表（包括资产负债表，损益表，现金流量表）；根据年度会计报表编制所得税年报和其他各税种的汇算清缴自查表。
初级会计职称考试章节知识点归纳，祝你轻松取证。
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