金蝶k3如何用红字冲销凭证？_请问在速达软件里录入凭证的时候，我的管理费用要冲红字，也就是借方是红字，要怎么操作
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文章目录列表:
1.金蝶k3如何用红字冲销凭证？2.请问在速达软件里录入凭证的时候，我的管理费用要冲红字，也就是借方是红字，要怎么操作
3.红字冲销凭证怎么做账
4.冲红字凭证怎么做?
金蝶k3如何用红字冲销凭证？
金蝶k3中要做红字冲销凭证的话，首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号，嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来，然后自己在上面可以做上一些记号，是什么科目错了可以用铅笔先写一下，同时如果有一些附件依据的话，最好把附件也附在后面。
接着就可以登录到金蝶K3中，在里边录入凭证中选择输入凭证，然后在平静的摘要里就写通宵几月几号凭证，然后接着就可以按照原来的凭证的样子啊，全部用负数表示就可以了，最后再做看一下试算平衡，然后按保存就可以了。
操作环境：小米11 MIUI12.6.5.0 金蝶k39.6.2
凭证又称会计凭证，指的是能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。凭证可分为原始凭证和记账凭证。
常用的凭证有发票、支票、合同和工时记录等。预先编号制度下，所有作废的凭证都必须妥善保存。凭证程序应能保证经营人员在执行交易时及时编制有关凭证。编妥的凭证应及早送交会计部门，以便记录交易。还应把已登账的凭证依序归档
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一、会计凭证意义和种类
（一）会计凭证的意义
会计凭证是记录经济业务事项发生或完成情况的书面证明，也是登记账簿的依据。
（二）会计凭证的种类
会计凭证按照编制的程序和用途不同，分为原始凭证和记账凭证。
二、原始凭证
（一）原始凭证的基本内容
（1）名称；
（2）日期；
（3）接受单位的名称；
（4）经济业务的内容；
（5）填制单位签章；
（6）有关人员签章；
（7）凭证附件。
（二）原始凭证的填制要求
（1）记录要真实；
（2）内容要完整；
（3）手续要完备；
（4）书写要清楚、规范；
（5）编号要连续；
（6）不得随意涂改、刮擦、挖补；
（7）填制要及时。
（三）原始凭证的审核
（1）真实性；
（2）合法性；
（3）合理性；
（4）完整性；
（5）正确性；
（6）及时性。
请问在速达软件里录入凭证的时候，我的管理费用要冲红字，也就是借方是红字，要怎么操作
红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录。
记账后在派段当年内发现记账凭证所记的会计科目错误，从而引起记账错误，可以采闭巧用红字更正法。更正时轿羡键应用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证。
在摘要栏注明“冲销某月某日第×号记账凭证的错误”，并据以用红字登记入账，以示注销原记账凭证，然后用蓝字填写一张正确的记账凭证，在摘要栏内写明“补记某月某日账”，并据以记账。记账后在当年内发现记账凭证所记的会计科目无误而所记金额大于应记金额。
从而引起记账错误，可以采用红字更正法。更正时应按多记的金额用红字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证，在摘要栏内写明“冲派段销某月某日第×号记账凭证多记金额”以冲销多记的金额，并据以记账。
补充登记法是在记账后发现记账凭证填写的会计科目无误，只是所记金额小于应记金额时采用的一种更正方法。更正时应按少记的金额用蓝字编制一张与原记账凭证应借、应贷科目完全相同的记账凭证，在摘要栏内写明补记某月某日第×号记账凭证少记金额以补充少记的金额，并据以记账。
适应范围：
1、记账以后，发现账簿记录的错误是因为记账凭证中的会计科目或记账方向有错误而引起的，应用红字记账法进行更正。
2、记账以后，发现记账凭证和账簿记录金额大轿羡键于应计的正确金额，而会闭巧计科目没有错误，应用红字更正法进行更正。
红字冲销凭证怎么做账
在速达软件里录入凭证的时候，管理费用要冲红字，也就是借方是红字，操作方法是：红字就是负数，先按减号，再输入数字就可以。
凭证的分类：
1.它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。所谓原始凭证，又称单据，是在经济业务事项发生或者完成时填写的，用来证明经济业务事项已经发生或者完成，以明确经济责任并用作记账原始依据的一种凭证，它是进行会计核算的重要资料。所谓记账凭证，是指会计人员根据审核无误的原始凭证及有关资料，按照经济业务事项的内容和性质加以归类，并确定会计分录，作为登记会计账簿依据的会计凭证。在整个会计核算过程中，会计凭证是第一道关口，如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的，那么整个会计核算就不可能是真实的。
2.凭证，又称会计凭证，是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的，那么整个会计核算就不可能是真实的。
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冲红字凭证怎么做?
首先在财务上，红字冲销法（又称红字调整法），是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证，登记相关的账户，因为红色在会计上表示减少的数字，所以能够冲销原来的错账记录。
第二步再用蓝色的字填制一张正确的记账凭证，重新登记有关的账户信息，正确的记录交易事项。
经过这两个步骤就可以完成红字冲销了。
红字冲销凭证怎么做
红字冲销法适用范围较广，一般情况下，错误都可以用红字冲销法进行更正。典型的是记账后发现错误，而账簿记录的错误源于记账凭证的错误，记账凭证的错误在于账户名称或记账方向有错或者方向、金额都错等严重的错误。
红字更正法适用于以下两种情况:
①根据记账凭证所记录的内容记账以后, 发现记账凭证中的应借,应贷会计科目或记账方向有错误,应采用红字更正法.进行更正时,先用红字金额填制一张与原内容一致的记账凭证,据以用红字金额登记 入账,在摘要栏注明"冲减×月×日×号凭证错误",冲销原错误记录.然后用蓝字填写一张正确的凭证,重新登记入账.
②科目正确,实记金额大于应记金额进行更正时,将多记金额填制记账凭证,据以红字金额入账,冲销其大于应记金额 的差额改正错账.
例：某商场销售白酒一批，价款46800元(含税)，收妥货款存入银行，该批白酒成本31000元，企业作如下账务处理：
借：银行存款 46800
贷：产成品 31000
应收账款 15800
该账务处理，把两个本来不存在对应关系的账户硬纠在一起，偷逃增值税、消费税等，同时减少企业利润，偷逃企业所得税。应按照税收法规和财务制度将企业对外销售取得的收入按正常销售业务处理。用红字冲销法调账如下：
首先用红字冲销原账错误分录
借：银行存款 46800(红字)
贷：产成品 31000(红字)
应收账款 15800(红字)
然后再用蓝字编制一套正确的会计分录
借：银行存款 46800
贷：产品销售收入 40000
应交税金—应交增值税(销项税额) 6800
同时
借：产品销售税金及附加10000
贷：应交税金—应交消费税10000
借：产品销售成本31000
贷：产成品 31000
会计红字冲账 凭证怎么做
你的意思是这笔分录不应该借 库存商品的意思吗？不好单独冲借方或者贷方的。
1、填一张凭证，用红字
借：库存商品 贷：银行存款
2、再填正确的凭证。
3、登帐
红字冲销凭证怎么做
红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法，即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证，予以冲销，然后再用蓝字编制一套正确的会计分录。
例如，用支票采购日常办公用品金额1000元，
1、第一笔分录记成
借：管理费用 1000
贷 现金 1000
2、对账后发票错误
红字冲销
借：管理费用 1000（红字）
贷 现金 1000（红字）
3、更正
借：管理费用 1000
贷 银行存款 1000
开红字增值税发票的凭证该怎么做
借：现金、银行存款、应收账款----（红字） 贷：主营业务收入 ----（梗字） 应交税金-增值税（销项税）----（红字）
用友如何填写红字冲销凭证
方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。先输入制单月份，然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证， 则系绩自动制作一张红字冲销凭证， 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
冲2月的凭证,摘要应该怎么写? 直接冲还是需要先红字冲回再写?
月份做的时候,产品入库,价值11000.实际货款只支付了10000 ,帐上写成现金贷方11000.00了.
(1)先做红冲:借:库存商品-11000 贷:现金-11000
(2)再更正:借.:库存商品11000 贷:现金10000/应付账款1000
现在3月份有产品入库,上次欠的货款1000和这次的货款一起支付了, ,,,,珐 2009-04-09 14:58
(3)再更正:借:应付账款1000 贷:现金1000
我可以直接摘要写冲2月5号凭证 然后 分录写 J库存 11000.D :现金10000/应付账款1000 这样可以吗.一般是不可以的.尽量在每个月账务搞清楚
上月结帐后红字冲销凭证怎么做
要么你反结账（电脑做账）然后把红字冲销凭证做进去。要么你就放在下个月做红字，反正到最终结果是一样的。如果手工做账就省事了，直接做张红字冲销凭证，放在上个月，重新结下账。
红字冲销凭证的写法？
红字冲销原错误凭证，年月日、字、号，按照已做帐的会计凭证流水顺序编日期、字、号编写；借方科目及贷方科目用黑笔按照常规财务规范填写，借、贷方发生金额需要用红字填写。希望能帮你解决问题。
新中大如何做红字冲销凭证
你在查询凭证那会看到冲红的按钮,也可以看看帮助
发票冲红怎么做账？
是的，11月份要确认收入的，按错误的发票正常入账，正常计提税费；
12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票，冲减当期销售额和销项税额；注意：如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的，建议先不开具红字发票；增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的。
应根据开具红字增票，仓库开具红字入库单（如11月份确认收入时，已经核算成本了，12月份就应开具仓库红字入库单，冲减库存商品；）；财会根据仓库单，填制凭证，会计分录如下：
借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
贷：应交税费-应交增值税-销项税额（红字）
借：主营业务成本（红字）
贷：库存商品（红字）
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