金蝶K3存货核算外购入库核算_在金蝶K3中，如果购进一批原材料，采购，仓管，财务那个数据流是怎样的，在金蝶中，是不是先是采购下订单
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金蝶K3 存货核算 外购入库核算
工业模式的流程是这样的：
入库--发票--勾稽--核算--凭证，你都已经生成凭证了，当然在核算界面是不显示已记账的发票的了。
商业模式未研究过，不做分析。
最后你问这样情况怎么核算，不明白你说的是哪种情况。
在金蝶K3中，如果购进一批原材料，采购，仓管，财务那个数据流是怎样的，在金蝶中，是不是先是采购下订单
第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来发票勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购发票金蝶作为入库成本。对于暂估处理主要有2种方式：1中单到冲回，另1中差额调整，这个要在启用前就在存货核算系统参数中设定好，启用后无法更改。如果是单到冲回，那么上月本身暂估的入库单不会被发票反填更新，是生成一张红单冲掉上月暂估蓝单，再在发票所处期间生产一张以发票不含税单价为单位成本的入库单。差额调整就是直接生成差额调整单。所以回填也要看情况而言。
第二个问题回答如下：看你这个电机还有没有库存，如果没有库存，这时系统会告知你异常成本处理，就是数量为0，成本不为0，这种情况可以在存货核算中进行异常成本处理，让自动自动出成本调整单。如果还有库存，那么会分摊在余下的数量上，如果不要影响余下的商品成本，那么就手工做成本调整单进行调整。
采购下订单，货到仓管验货做外购入库单。发票未到，财务月末做暂估入库。发票到了，由外购入库下推采购发票，数量以入库单为准（如果数量不对，让对方补开蓝字发票或红字发票），单价以真实发票为准，核对无误后审核勾稽。如果有运费发票，也一并勾稽。然后运费发票分配到采购发票上，采购发票再经核算回填外购入库单，再以入库单或发票生成凭证。
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