采购员报销差旅费800的会计科目怎么写?_员工采购物品报销的会计分录怎么写?
大家好!今天让小编来大家介绍下关于采购员报销差旅费800的会计科目怎么写?_员工采购物品报销的会计分录怎么写?的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.采购员报销差旅费800 的会计科目怎么写?2.员工采购物品报销的会计分录怎么写?
采购员报销差旅费800 的会计科目怎么写?
最简单的一步给:
借:管理费用-差旅费800
贷:现金 800
完整扩展报销差旅费会计处理 :
1、如果没有向公司借钱
借:管理费用-差旅费
贷:现金
2、借出时
借:其他应收款--采购员
贷:现金
3、报销时
全部花完
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款-采购员
有剩余现金
借:现金
管理费用 -差旅费
贷:其他应收款 -采购员
4、补款时
借:管理费用 -差旅费
贷:现金
其他应收款 -采购员
员工采购物品报销的会计分录怎么写?
报销单怎么写
差旅费报销单 名称 数量 金额 火车票 2 100 汽车票 10 50 住宿 2 60 招待费 120 其他 30 合计 360 报销人: 然后找单位负责人签字即可报销。
报销单怎么填写
首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题。
其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的,你也可以都贴一笔上,至于如何入费用的问题交给代理记账公司。
或者你也可以简单归类,把与出差有关的交通,车票,酒店这些,单贴一张,这个叫做报销差旅费,你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西,要是没有,填你照片里的“费用报销单”也可以。
那些老板日常的加油费,项目写交通补助、交通费等都可以。
旅游公司的发票,是你们老板公费旅游吗?公费旅游记账公司要单计入福利费的,你最好单贴一笔,当然,如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的,也可以跟这个贴一起。
不管你贴了几笔,只要是实报实销,你“费用报销单”上的金额合计,都跟贴在后面的票据金额相等。
金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……
另外报销人签章处,是钱打给谁,让谁签字,领导也不例外。
“票据粘贴单”上的经办人根本不用填,你要是愿意写,你经办写你的名字就行。
还有什么不明白的,你可以再问。
报销单怎么写
旅费报销名称数量金额火车2100汽车票1050酒店住宿260 360 120其他30人报销总数:然后找到负责签名的人可以报销。
根据费用报销单如何填写记账凭证?
1、看是哪个部门报销的费用,确定记入管理费用还是销售费用
2、看是报销的是哪类费用,确定计入管理费用还是销售费用的哪个明细
3、付的现金还是存款
4、分录:借:管理费用(销售费用) 贷:现金(银行存款)
费用报销单大写金额怎么填写?
千前面的可以填写一个圈,里面一个差号,后面的全部填零。
费用报销单里面的科目如何填写?
日期金额你知道的,摘要就是你买的什么东西,,科目就是做记账棱证的时候填写的会计科目,像公司日常的费用都可以放管理费用
单位的报销单怎么填写的?
1、报销单“日期”:填写实际报销日期;2、报销单“摘要内容”:应当填写清楚明了,不能过于简单。摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目。如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据;3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单;4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销;5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开。
报销单项目和摘要怎么填写?
费用报销单项目写差旅费(交通费、住宿费、出差补贴等)、招待费 、探亲费等会计科目,摘要写使费用发生的具体内容,顶:交通费摘要写从某地到某地办理某事发生的车费
财务报销的费用项目有哪些?如何填写?
有专用的费用报销单 一般都是为公司的费用支出 老板同意报的 都可以 反正都是他的钱啊 一般包括 汽油 出差 水电费 话费 业务招待功 财务费 税金(在管理费用中) 这是基本的 其他都是各个公司具体对待
自己写的报销单怎么写
理由是招待客户,借记销售费用或管理费用--业务招待费,贷记库存现金。
在企业的经营活动中,不时会有采购物品的需要,企业的会计人员会根据相关的凭证向员工报销采购的费用,相关的会计分录如何编制?
员工采购物品报销的会计分录
借:管理费用
贷:库存现金、银行存款
员工使用备用金采购原材料再报销的会计分录
1、借出备用金
借:其他应收款
贷:银行存款
2、报销时,原材料金额大于备用金,需给员工补回
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)(增值税一般纳税人取得专用发票,金额小于1万元)
贷:其他应收款
库存现金
3、报销时,原材料金额小于备用金,收回差额款项
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税额)(增值税一般纳税人取得专用发票,金额小于1万元)
库存现金
贷:其他应收款
报销差旅费的会计分录
出差前预借时:
借:其他应收款——XX职工
贷:库存现金、银行存款
出差后报销时:
借:管理费用(实际发生的费用)
贷:其他应收款(出差前预借的款项)
库存现金、银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)
管理费用是什么?
管理费用是指企业为组织和管理企业生产经营所发生的各项费用。包括:企业筹建期间发生的开办费、工会经费、业务招待费、技术转让费等。管理费用属于期间费用,在发生的当期就计入当期的损失或利益,属于损益类科目。借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入本年利润的管理费用,结转后该科目应无余额。
管理费用的相关会计分录如下:
1、支付管理费用
借:管理费用
贷:银行存款、库存现金
2、摊销管理费用
借:管理费用
贷:无形资产
3、结转管理费用
借:本年利润
贷:管理费用
相关文章