金蝶如何冲销凭证_如何冲销凭证
大家好!今天让小编来大家介绍下关于金蝶如何冲销凭证_如何冲销凭证的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
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1.金蝶如何冲销凭证2.如何冲销凭证
金蝶如何冲销凭证
问题一:金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法? 红冲就是做一号反向的凭证
假如说你原来的一号凭证做错了,
例
生产领用原材料100万
正确的分录
借:生产成本 100
贷:原材料 100
那么如果由于错误,而填成了下面的分录
借:生产成本 200
贷:原材料 200
那么红冲分录就应该这样
借:原材料100
贷:生产成本100
问题二:金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?
如果是EAS,你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证,点窗口上的冲销即可。
如果是K3,可以同上操作,直接找到凭证点冲销,生成一张当前期间的红字凭证。
如果是KIS,你需要手工制弗一张红字凭证,在冲销当期形成红字。
以上不同版本,由于数据库及版本的不同,操作方法也有些区别,但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理,也就是说,你的软件当前所在会计期间是第几期,红字凭证就在第几期。不同的是,前两种可以连续查询,KIS只能查询本年度的发生额,不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。
不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运!
问题三:金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回? 可以有两种操作方法:
第一种方法也叫红字冲销法
与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同,金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观
第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目,借方科目写为贷方科目,金额不变
希望以上方法可以帮到你。
问题四:在金蝶做冲销的分录怎么做请问各位老师:在金蝶软件上 1、做红字:首先还是按照正常程序录入凭证并录入录入好金额,金额录入好了之后按下键盘上的“减号”金额就自动变成红字了。
2、用相反分录做一张凭证
问题五:金蝶迷你版如何红字冲销,步骤是什么? 首先打开一张凭证,正常填写摘要、科目偿和金额,注意了在填完金额后,按一下减号,字体变成红色,既可。
问题六:在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证,只不过摘要写调整冲销X号凭证,然后金额用红字,既负数,借贷方向与原分录一样。
问题七:金蝶软件中如何修改上个月的凭证? 直接做一张冲销凭证,接着做张更正凭证就好了。
问题八:金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理? 当月的记帐凭证出现错误,可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。
若是跨月了的话,记帐凭证错误,可以直接用红字(负数)进行冲销,也可以作一笔相反的龚录进行冲销,只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。
举例说明一下软件红字冲销(使用负值)或增加相反分录的方法?
你会在金蝶里录入凭证吧,会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。
红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样,只是将金额前面加一个负号就可以了。
相反分录就是将你原来错误的凭证,将科目调换过来再做一笔就可以了。
以上解释明白了吗?
问题九:用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息,然后就可以做凭证冲销了
问题十:金蝶软件怎样做红字冲销? 借:管理费用--修理费(红字)
借:管理费用--保险费(蓝字)
摘要注明冲几月几号凭证
如何冲销凭证
用友通总账模块如何填写红字冲销凭证
第一种方法:
在凭证中,输入金额后,按"-"键,会自动生成红字冲销凭证.
第二种方法:
点击"制单--冲销凭证",直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账.
红字冲销凭证怎么做?
首先第一步,我们需要打开电脑连接网路,然后以操作员身份使用账套登录到"企业应用平台".右键点击就会看到以操作员身份了.
第二步骤,我们要点击"业务工作"选项卡.如图按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.
第三步骤,我们要运用鼠标将弹出的"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭度证"按钮进行左键点击.单击即可.
第四步骤,我们等待,随后会有一个弹出框,在弹出的"冲销凭证"对话问框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击"确定"
如图生成了一张红字记账凭证.与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定".红字冲销凭证填写完成.
总结:
登陆系统再操作栏逐步找出冲销凭证
点击确定即可完成红字冲销凭证
注意事项:
填制凭证,借贷方金额栏输入负数,即可制得红字凭证
对已冲销的记账凭证,则需要找到答需冲销的凭证,才可以制得红字冲销凭证.
用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?
冲销凭证:为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。
冲销凭证步骤:
1、打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”,不要整理凭证断号。
3、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”。
4、打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息,点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001。
举例
首先,发票未到,但此项业务已在当月发生,根据权责发生制必须在当月反映,所以先对其估价.
借:原材料 50000
贷:应付账款 50000
下月收到发票时,有了正确的价格,应将原先估价用红字冲销,(实际上是用负数登记,抵消掉原来的估价)
借:原材料 50000
贷:应付账款 50000(数字均用红字登记)
这一步骤实际上可用一相反的蓝字分录代替.
即:借: 应付账款: 50000
贷:原材料: 50000
然后根据收到的发票编制分录:
借:原材料: 50000
应交税金-应交增值税-进项税:8500 (即50000*0.17 )
贷:应付账款: 58500
冲销?百度百科
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