发票账号写错了怎么办（发票账号写错了怎么办啊）
目录一览：
- 1、增值税普票发票购买方账号错误
- 2、增值税普通发票上面开户行账号开错了，可以用吗
- 3、机打发票错号怎么调整
- 4、电子发票开户行及账号写错了怎么办？可以使用吗？
- 5、今天给客人开发票，发票号都开错了怎么办，客人都拿走了
- 6、增值税专用发票的开户行和账号填错了应该如何处理？
增值税普票发票购买方账号错误
建议作废重开!根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章.
一般来讲,一般纳税人当月开具的增值税专用发票发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理,并重新开具增值税专用发票.
普通发票只填购货单位名称就可以了,不用填写纳税人识别号等其他开票信息.
如果是增值税专用发票,必须填写全部栏次的开票信息才可以.
增值税普通发票上面开户行账号开错了，可以用吗
增值税普通发票上面开户行账号开错了，可以用。增值税普通发票只要求单位名称和税号齐全就可以，但要注意结帐时要核对帐号信息，以免汇错。增值税普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外，所开具和收取的各种收付款凭证均为普通发票。
为确保属于价外税的增值税凭发票注明税款抵扣制度的实施而印发，供企业使用。纳税人销售货物或应税劳务，应向购买方开具增值税专用发票，并分别注明销售额和销项税额。专用发票作为扣款凭证使用的，仅限于购销双方均为增值税的一般纳税人。
前提条件对方是增值税一般纳税人才可将普通发票换开增值税专用发票。具体操作如下：将开具给对方的普通发票收回，粘贴在原发票存根存后，并盖作废章，再开具一张红字普通发票，之后，可开具一张增值税专用发票给对方。
普通发票的用途是做为商事凭证，普通发票是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的收付款凭证。它是相对于增值税专用发票而言的。普通发票是不能抵扣的，就是全额按照销项税来缴纳。
《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条 增值税纳税义务发生时间：
（一）发生应税销售行为，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。
（二）进口货物，为报关进口的当天。
增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。
第二十一条 纳税人发生应税销售行为，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：
（一）应税销售行为的购买方为消费者个人的；
（二）发生应税销售行为适用免税规定的。
机打发票错号怎么调整
机打发票错号直接找与机打票号一样的那张发票打印，如果前面还有没打得发票直接作废，如果机打票号对应的发票已经用了，把机打发票作废掉，重新生成一张机打发票。
还有一种办法就是把发票作废，就把号从新打印。把开好的号和别的用户换，如果不换，就都无法认证票据。
增值税专用发票必须按下列规定开具
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明”误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖”开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。不得手工填写”销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用发票，必须在”金额”、”税额”栏合计（小写）数前用”＄”符号封顶，在”价税合计（大写）”栏大写合计数前用”“符号封顶。
电子发票开户行及账号写错了怎么办？可以使用吗？
电子发票开户行及账号写错了就不能再使用，也不能作废，只能冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。发生退货、电子发票开具有误等情况，开票人应通过开具红字发票进行冲减，电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致，无需退回增值税电子普通发票。
《江西省增值税电子普通发票使用规定（试行）》第九条 电子发票系统不支持作废操作，发生销货退回、应税服务中止、销售折让、电子发票开具有误等情况，开票方应当通过开具红字发票进行冲减。电子发票开具红字发票，需要与对应的货物(服务)流、资金流信息一致。电子发票开具红字发票的流程，与增值税普通发票开具流程相同。
具体办理流程：
第一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。
第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。
第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。
第四步：页面弹出发票号码填写界面，输入错误发票的代码、号码两次。
第五步：填写好错误的发票代码和号码之后，点击下一步。
第六步：页面弹出错误发票的内容，点击查看发票明细，核对发票内容，然后点确定。
第七步：点确定后，页面会弹出一张负数发票，点保存，原错误的电子发票即被冲红了。
第八步：页面弹出继续开具电子发票，点确认，重新开具一张正确的电子普通发票即可。
因开票有误（指隔月发现开票有误）等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月向主管税务机关填报《销售方申请单》，并在《销售方申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具《销售方通知单》。销售方凭《销售方通知单》开具红字专用发票。
今天给客人开发票，发票号都开错了怎么办，客人都拿走了
给客人开发票，发票号都开错了，有两种处理方法，具体如下：
1、与客户联系，告之对方，发票号码开错，不能正常使用，并将该发票的所有联次收回作废、重开；
2、通过开具红字发票冲销，然后重开；
需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种，具体如下：
1、购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的；
2、购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回的；
3、销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。
其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。
开具红字增值税普通发票规定，纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
《中华人民共和国发票管理办法》第十六条 需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。
第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
增值税专用发票的开户行和账号填错了应该如何处理？
一般来说开户行、帐号、地址、电话开错了是没什么的，认证是肯定没问题的，税务机关查帐一般也只看税号、名称、金额等，对开户行等不会管的。当然如果你碰到严格点的话就没办法了，要想避免以后麻烦的话可以收回作废重新开具。
拓展资料
一、增值税专用发票的开户行和账号填错了还能用吗？
增值税专用发票开户银行和地址写错了还能用。1，增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的。2，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。3，开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。4，增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。5，增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：第一联：记账联；第二联是抵扣联；第三联是发票联（购货方用来记账）；
二、增值税发票填写错误如何处理
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发〔2007〕18号)第一条第三项和第四项有关规定，视下列不同情形分别处理：
1.因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
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