高铁票多久可以补打报销凭证_发票开具时间晚于报销时间
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文章目录列表:
1.高铁票多久可以补打报销凭证2.发票开具时间晚于报销时间
3.超过多久的发票不能报销
高铁票多久可以补打报销凭证
高铁票三十天内可以补打报销凭证。
三十天内的，可以跑到火车站去，然后打印火车票，超过三十天的，打电话给幺二三零六，让他释放出火车票，约定在那个火车站自己凭身份证去窗口取火车票。
报销，把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
报销程序有以下几点：
1、报销费用的填制要求，费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理，将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边，用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，采购类经营费用，须凭有效的请购单和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面，非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据，外出培训费凭培训协议办理报销手续；
2、报销单据的审核，费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认，财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批，经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据；
3、费用的给付，报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用，单位价格在两千元以下的报销费用，由出纳员用现金支付，单位价格在两千元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付，各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理；
4、费用报销单据的保管，费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账，所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
发票开具时间晚于报销时间
重复报销属于职务侵占或者贪污行为，数额较大，涉嫌职务侵占罪或者贪污罪，应当刑事责任。如果事后退还，可以从轻处罚。
报销程序
一、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
二、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
三、费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
超过多久的发票不能报销
不影响,全部附在报销单后面,报销单填当天就可以了.费用报
销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定,同
一会计
年度的不必填写说明,只要有主管签字就行了 ,但跨年度的就必须
有说明还得有主管签字同意.要写明跨年度报销的理由报销内容
不能与会计科目上的名称混淆,也就是说计入的会计科目与发票
所_科目有出入.
报销流程：
一、报销人员必须依次履行以下基本报销程序
1、费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2、实物开支的基本报销程序：经办人签字、验收人验收(需要质检人员检验的，应有相应的质检手续)、部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
3、特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务审核。
4、总经理的费用由副总经理审批，没有设置副总岗位的由财务经理审批；财务经理的费用由主办会计审核。
二、审核审批基本内容：
1、经办人：核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同是否相吻合，是否有事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰（或在背面写清楚），是否有部门经理确认签字（或仓库验收或证明人的签字）。
2、部门确认（或验收人或证明人）：确认项目是否属实，单价是否合理，是否有验收人确认签字（验收人或证明人直接在入库单上或发票的背面确认签字）。
3、财务审核：审核费用是否按照报销标准报销，采购价格是否合理，是否按合同执行，相关人员是否已确认签字，核对项目、单价、金额是否正确，是否有事先申请报告，发票是否规范，票据是否完整，用途是否清晰（或在背面写清楚），。
4、总经理审批：审批项目是否属实，价格是否合理，相关人员是否已确认签字。
三、资金会计（出纳）在付款时，必须对原始单据的金额再次全面核对，确保付款金额与原始单据金额相符。同时，资金会计必须核对和确保付款的单据上同时有财务经理的审核和总经理的审批，才能付款。
四、报销基本要求
1、审核审批次序一般按以上基本报销程序要求依次逐级办理。
2、各级领导接到下属的各项开支请示报告，原则上必须以书面形式在3日内给予回复。
3、各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。
4、报销人员原则上应在回单位三日内报销。
5、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写。
6、属财务经理审核和总经理审批外，其他人员的签字全部在票据的背面书写。
7、报销单据必须能够清晰的看出发生项目的“用途”，未能直接在单据内容上看清楚“用途”的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。
发票有报销期限是半年。
一般来说，发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好。但是，不能跨年。
跨年报销是需要做纳税调整的。所以，理论上，只要是当年的发票，都可以报销。但是在严格的财务制度下，一般要求尽早。
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