差旅火车报销怎么写，出差报销交通工具怎么写？
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出差报销交通工具怎么写？
出差选择交通工具，一般要按照公司的相应规定来选择，并且在出差前是需要跟领导确认所去企业单位或者需要去的地方，如果是近处一般就是动车，火车，汽车或者是自驾，但是都是需要提前跟公司报备的，如果是较远的地方，公司同意可以乘坐飞机的才可以乘坐飞机。出差回来进行报销的时候，必须提供已知匹配的车票或者是机票的。
火车票丢了怎么报销差旅费？
方法如下：
1、提前跟公司说清楚，看是否可以使用其它的方式来替换这次的火车票，或者使用购买车票的记录截图来作为报销凭证。
2、如果没有火车票报销凭证的时候，一般所在企业可以使用内部报销流程上提供帮助。比如能提供详细内容说明，通常都能批准报销。，
3、如果财务相关部门可以提供出行证明，并且上级部门批准同意，一般都是可以获得一定额度的报销。
4、如果没有时间去寻找报销凭证，乘车人就需要填写清楚出行记录证明。然后企业批准员工的这项证明，替换车票的报销凭证。
如果想要通过上面这些方式报销，证明内容内需要有地点、金额、时间等。同时还需要有企业内部的盖章，这样才能成功报销。
差旅费火车票贴法？
差旅费火车票的粘贴方法如下：
1. 火车票报销凭证，也称“取款单”，是铁路特有的格式。粘贴时，需要按照顺序先将车票的正面朝上，从右至左（或从左至右）一排一排的整齐粘贴，并且每张车票要从上往下依次粘贴，即按照进站、出站顺序粘贴，不能出现跳跃粘贴的情况。
2. 如果购买的联程票或往返票，需要将所有车票全部粘贴在一起。如果需要分段乘坐火车，则需要将车票按顺序逐张粘贴，不能将不同班次或不同日期的车票粘贴在一起。
3. 粘贴车票时，需要将车票的正面朝上，从右至左（或从左至右）一排一排的整齐粘贴，并且每张车票要从上往下依次粘贴，即按照进站、出站顺序粘贴，不能出现跳跃粘贴的情况。
4. 粘贴车票时，需要用胶水或者固体胶粘贴，不建议使用液体胶水，因为液体胶水容易溢出，影响报销凭证的整洁性。
5. 粘贴完车票后，需要在每张车票的右下角空白处填写乘坐人的姓名和身份证号码，并加盖报销单位的公章。
6. 最后，将所有粘贴好的车票按照顺序放入报销凭证封皮中，封皮需要填写乘坐人的姓名、日期、起始地点等信息，并加盖报销单位的公章。
报销火车票怎么写用途？
各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了。
大概类别为： 出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。 类别有：
A、交通费（包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等）——写“交通费”或“车费”；
B、餐饮费（如饮食、娱乐服务费票）——写“餐费”；
C、旅住宿费——写“住宿费”；
D、出差补助——写“出差补贴”；
E、其他（如购商品、礼品等）——写“购商品”或“其他”；
F、电话费（包括手机费、上网费等）、邮寄费（包括购信封、邮票等）——写“电话费”、“邮费”，若粘贴在一起写“邮电费”；
G、房租、水电费——写“房租、水电费”；
H、办公用品费（包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等）——写“购办公用品”；
其他费用 (注：以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容，购礼品的发票开购商品)
扩展资料：
正确填写报销
当然一个企业管理很严格的还是要数财务方面，因为财务是一个企业的命脉，因此企业针对财务方面的问题也有很严格的规定，像报销单一般都要求很严格，确保报销单的内容一定要正确，并且在报销的时候也会有一个具体的流程，那么如何正确的填写报销单的方法就很重要了。
想要正确的填写报销单就要从实际的需要出发，先那一份空白的报销单，这个很关键。
原始凭证
然后将需要报销的原始凭证拿出来准备好，将原始凭证都平放好摆放整齐，然后将胶水粘好，这个原始凭证是很重要的，如果没有这个凭证是无法报销的，因此这个一定要准备好并且粘好，然后拿出报销单，在报销单填写上日期和相关内容
报销日期
将所购买的产品和日期，然后将需要的金额计算出来，然后填写到凭证上，完成以后一定要填写上报单人，然后将原始凭证粘贴在报销单上。
这是手动的报销单，不过现代很多企业还是运用这种原始的报销单方式，当然也可以通过网络来完成，但是这个还是要原始凭证的，只不过在填写的时候也要注意到实际的内容，这样也能够为报销单的填写带来更方便的形式。
交通差旅费报销外部单据有哪些？
一般提供收款凭证，付款凭证和转账凭证。另外，《差旅费报销表》也是较为常见的以表作为报销凭证的。其中，除车船、飞机等交通工具费用及住宿费需附发票外，出差补助、误餐补助、里程补助等是按照一定的定额标准由出差人员计算填报，只要是真实发生的、合规的就是合法的，可以作为费用支出凭证。
差旅费报销标准含义如何理解？
1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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