多开的发票怎么做账？多开了发票怎么办？
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给别人单位多开了50元的发票我怎么做账？
自然是作为收入了，因为行为本来就不合法，自然要付出一定的代价了，做收入处理，是最低代价的一种。发票管理办法中有明确规定：不得虚开发票，虚开发票的行为包括金额不真实、地址不真实、客户不真实等。如果想做其它的处理，那很容易被查出来，后果更加严重。
专票金额多开了进项怎么入账？
发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。
多开了发票怎么办？
多开了一张普通发票：
1、客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红；
2、客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红；
3、客户如果同意，可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据（第一张发票的存根联）。多开的增值税发票： 1·如果是老客户的话，说明原因沟通好后，下次交易在少开这部分就行了，毕竟开红字发票很麻烦，特别是对方已经认证抵扣做账的情况下。 2·如果就此一笔的话，以后不再有交易，那么对方有义务协助办理开具红字发票证明，如果对方据不执行，可以向对方国税局举报。
急！发票金额比实际付款金额多开了如何做账？
如果你公司确认这件事情的、以后也不想留尾巴（应收账款有余额）的话，最好的办法是把差额借现金做平。
虚收的现金再另搞张费用发票贷走。
发票多开如何处理？
1、多开金额的发票是否本月，如果是本月而且未到税务所认证，那么直接退回发票，让对方把多开金额的发票作废后再重开。
2、如果是本月的发票，而且已到税务所认证或者是上个月的发票对方已入帐，那么应该放到下次开票时用差价来补退（当然也可以要求开红字开票，但比较麻烦，要到税务所去批准后才进行开红字开票）。
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