多收客户钱怎么做账（每次公司销售货物，客户都会多打款，这部分该如何做账？）
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快递员怎么才能多收件？
初做快递员业务量不会太多，因为你还没有进入这个圈子，大多数用户还不知道你，需要一定的时间树立自己在用户中诚实可靠的形象，急不得，没有个一两年不会有太大的起色。
首先要寻找用户和货源，与他(她)们建立良好的关系，互加一下微信，发放自己的名片，广交与自己的业务有关的朋友，逐步扩大自己的业务圈子，在用户中树立良好形象。
找几个做快递年头多的快递员，请他们吃点饭，交流一下做快递的经验，向他们学习一下做快递的业务知识，这对自己以后的发展是很有帮助的。
扩展资料；
每送一次快递可以加下收件人的微信或者是发一张自己的名片，以便后期客户想寄快递能够随时找到你。对于熟悉的客户可以多聊一些话题，比如学习客户的业务知识等。
服务态度要好，特别是对于发生快件问题的时候及时解决问题，不推卸责任，客户虽然不是上帝，但却是“衣食父母”。这也是最重要的一点。
每次公司销售货物，客户都会多打款，这部分该如何做账？
1、您销售货物时，不管是否开具发票，都按合同或约定的货款金额确认应收账款，销售收入和增值税销项税。根据开具的销售发票或出库单，借:应收账款，贷:主营业务收入，贷:应交税费——应交增值税（销项税额）
2、收到客户汇款时，根据银行的单据，减少应收账款。借:银行存款，贷:应收账款。
3、如果客户汇款大于开票金额，就会出现应收账款的贷方余额，其实就是预收款。直接在账上不用做账务处理，等下次销货给客户，您再按发货金额开发票和确认收入和销项税。
4、应收账款的借方余额表示客户欠您公司钱，贷方余额表示您公司多收的钱。等不合作业务了，这钱需要退给客户。
5、需要说明的是，如果您收到客户的钱，并按收到的钱开了发票给客户，那即使您没发货，也要申报增值税销项税哈。
收到款项未开票（或不开票）如何做账？
收到货款未开票的财务处理方法：
1、收货款未开发票： 借 银行存款 贷 预收账款——（客户名称）
2、等开出销售发票时： 借 预收账款——（客户名称） 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税额） 发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由付款方向收款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。因此，用票人发生非经营性业务时不得开具发票，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。 发票的开具是实现其使用价值，反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。
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