客户扣款财务怎么开票？因质量问题扣款怎么开票？
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没开票公帐每月都扣款？
是的，没开票公帐每月都会扣款。因为没开票公帐是指一个企业或个人在没有开具增值税专用发票的情况下，向供应商或服务提供者支付货款或劳务费等款项后，可以从其销售收入中抵扣这部分费用。而扣款意味着减少企业或个人的当期可支配资金。因此，每月都会扣款，以确保该部分费用得以被抵扣，同时也会影响当期现金流量的情况。没开票公账是企业和个人之间进行结算的一种方式，但是在实践中需要注意合规性问题，如果擅自使用或不当使用，有可能会被税务机关认定为违法行为，因此需要进行合规性审查和税务筹划。另外，没开票公帐的金额也需控制在一定范围内，以避免影响企业的财务状况和信誉度。
企业被扣货款，但已开具了发票，帐要怎么做？
应提请供应商重新开具发票，然后按照双方重新商定的价格，按新开具的发票入账。
因质量问题扣款怎么开票？
因质量问题被扣款,应该属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认;已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额.
客户扣款已开具发票怎么处理？
客户扣款已开具发票，通过退票的处理。我这时候客户扣款，但是一开了发票的话，那么你需要看为什么原因扣款，如果是因为你的质量不好的话而导致的扣款的话，那么这时候是不能够退发票的，只能够作为你营业外支出。进行账务处理的，如果是由于其他原因需要退票的话，那么红冲一部分发票就可以了。
收到扣款收据如何做账？
客户扣款的会计分录需要根据实际业务来进行处理。比如企业销售给客户的货物因质量原因需要扣除部分款项的，一般是由销售方企业开具带有折扣性质的发票，对方按发票上扣除折扣后的金额来进行会计处理。客户扣款的会计分录如下：
收到货后要求扣除相应货款：
借：银行存款；营业外支出；
贷：主营业务收入；应交税费-应交增值税-销项税。
拓展资料
客户扣款会计处理
一、如果先对账，然后再开票，按正常操作就行。
二、如果已开票，然后客户才确认扣款。
1.开负票，红冲收入；
2.客户会有正式的函件，确认扣款原因和金额，从费用列支。
客户扣款部分作为财务费用处理，但税费按开票金额计算和缴纳，原始单据至少要客户扣款的收据或扣款证明资料，实际收款单据。
会计分录是指预先确定每笔经济业务所涉及的账户名称，以及计入账户的方向和金额的一种记录，简称分录。会计分录是由应借应贷方向、对应账户名称及应记金额三要素构成。 按照所涉及账户的多少，分为简单会计分录和复合会计分录。
简单会计分录指只涉及一个账户借回方和另一个账户贷方的会计分录，即一借一贷的会计分录； 复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录，即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。
会计分录在实际工作中，是通过填制记账凭证来实现的，它是保证会计记录正确可靠的重要环节。会计核算中，不论发生什么样的经济业务，都需要在登记账户以前，按照记账规则，通过填制记账凭证来确定经济业务的会计分录，以便正确地进行答账户记录和事后检查。会计分录有简单分录和复合分录两种。
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