纳税申报表负数怎么填（增值税普通发票本月开具了一张红字和一张蓝字发票，金额为负数。增值税纳税申报表付列资料表一，如何填？）
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2023年10月19日 01:00 73
祥恒
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小规模月报上月开票出现普票负数，专票正数怎样报税？
对于涉及税务问题，最好咨询专业的会计师或税务专家以获取准确的和最新的信息。根据一般原则，在报税方面，您需要按照以下步骤进行：
1. 普通发票负数：如果您在月报中出现普票负数，可能是由于退货或其他冲销行为导致的。您需要按照税务规定进行相应处理，将冲销金额调整为负数并在月报中进行抵消。
2. 专用发票正数：如果您有专票正数，即表示您有销售收入或应税额。您需要将这些销售额填写到适当的税务申报表中，并缴纳相应的税款。
具体操作建议您联系会计师或税务专家，他们将能够根据您的具体情况和当地税法的要求，提供解决方案并协助您完成正确的报税程序。
增值税普通发票本月开具了一张红字和一张蓝字发票，金额为负数。增值税纳税申报表付列资料表一，如何填？
如果本月开具的增值税普通发票一正一负，合计金额为负数时；填制“ 增值税纳税申报表附列资料（表一）”时就填制实际开票金额负数即可。 从问题中分析你是一般纳税人（因为填写附表一）。就是将这个金额负数填在地3行开具普通FA票的相关税率栏次的金额及税额（注意数字也是负数）。
6月份的发票7月份退回了，就要开红字发票了，只能一张一张冲的，因为一张红字发票要对应前面开过的一张蓝字发票的，应该是电脑开票的吧，在录红字票的时候，系统会要求你对应哪张蓝字票的。
把9万元的发票都用红字冲销后，再开一张2万元的发票。 发票的话当月退回可以作废的，跨月退回的话就不能作废，只能开红字发票了。
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