用友U8怎么做账流程？用友u8所有做账流程？
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用友u8所有做账流程？
用友U8是一款非常流行的企业管理软件，主要包括财务、人力资源、采购、销售、生产等多个模块，能够为企业提供全面的管理支持。
以下是U8中通常的做账流程：
1. 录入凭证：根据企业的实际业务，将交易信息录入到凭证中。
2. 审核凭证：保证凭证内容正确完整，财务科目和金额正确无误。
3. 过账凭证：将审核通过的凭证流转到科目账户。
4. 明细账管理：对科目的明细账进行管理，包括录入凭证、维护、查询、导入导出等操作。
5. 总账管理：对科目总账进行汇总和管理，包括凭证冲销、科目余额调整、总账附注、复式账等功能。
6. 报表制作：通过U8提供的报表制作功能制作财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
除了做账流程，U8还提供了领域管理、供应链协同、财税管理、资产管理等企业管理相关的功能。
用友u8供应链结账步骤？
1，采购-采购结算
2，存货模块，结算成本处理-业务核算选⽇期（全选）-暂估
3，暂估成本录⼊
⽇期，全选-业务类型去掉（委外加⼯）选计划成本（成批录⼊）保存，选择收发类别（采购⼊库选项），不选委外，保存。4，业务核算
正常单据记账-单据类别-采购⼊库单（过滤，全选，记账）
5，财务核算，⽣成凭证
用友u8+结账流程？
用友U8存货系统结账主要有三个基本步骤:
1.
首先,进入“现金银行”模块,点击“结账汇总”,进入结账汇总页面;
2.
进入结账页面,可以选择结账的相关信息,如来源或者去向,查看结账日期等;
3.
最后,点击“结账”按钮,点击“审核”按钮,审核通过即可完成结账。 结账完成后,用友U8存货系统会将结账数据记录在系统中,以便用户查看和管理,使用户能够清晰地掌握自己库存账目。
用友u8应付模块流程？
亲亲，用友U8是一款常用的企业管理软件，其中包含了应付模块，用于管理企业的应付账款和供应商信息。下面是一般情况下用友U8应付模块的流程：
1. 供应商管理：
- 新建供应商档案：录入供应商的基本信息，如供应商名称、联系人、地址等。
- 供应商分类：对供应商进行分类，方便后续的供应商管理和查询。
2. 采购管理：
- 采购订单：根据企业的需求，创建采购订单，包括采购商品、数量、价格等信息。
- 采购入库：当采购商品到达企业仓库时，进行采购入库操作，系统会自动生成相应的入库单据。
3. 应付管理：
- 生成应付单据：根据采购订单和采购入库信息，系统会自动生成应付单据。
- 应付冲销：当供应商结算后，进行应付冲销操作，将应付金额减少。
- 应付付款：根据供应商的结算要求，进行应付付款操作，包括选择付款方式和付款金额。
4. 应付报表：
- 应付账龄分析：根据不同账龄对应付账款进行分析和统计。
- 应付明细表：查询和打印应付账款的明细信息。
- 应付汇总表：查询和打印应付账款的汇总信息。
请注意，具体的用友U8应付模块流程可
用友u8年初开账方法与步骤？
1、 admin登录系统管理，点账套，点新建，逐步录入新账套的信息，设置账套的参数，如设置科目的级次，使用几级明细科目
2、完成之后，再点用户，录入操作员及密码，设置两名操作员，再指定该账套的账套主管，自己操作的话，两个操作员都可以设为账套主管
3、完成后账套主管就可以登录用友总账，做初试设置，凭证类别，结算代码。
这要确定你使用了什么模块。 如果只用总账的话 做好科目期初 试算平衡后 就可以直接做凭证了。
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