增值税普通发票怎么申报 普通发票，怎么申报？
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一般纳税人开了增值税普通发票红字报税怎么填？
填写申报表时，金额是正数发票和红字发票金额之和。直接把当月正常收入减去红字收入就行，但是要注意，冲减时，要对应相关收入项目。
销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写，也就是正数票减去负数票(不包括废票)，附表一中发票份数为除作废票外所有票数（包含负数票）。
实际销售额是不可以为负数的，也就是说当期负数票金额不得大于正数票金额。
负数票开具必须先申请，经过国税局审核后才可以开具。扩展资料：
1、本申报表适用于增值税一般纳税人填报。
增值税A类企业使用浅绿色申报表，B类企业使用米黄色申报表。
增值税一般纳税人按简易办法依照6%征收率缴纳增值税的货物，也使用本表。
2、本表“经济类型”栏，按制造业、采掘业、电力、煤气、供水及商业分别填写。
3、本表“本期销项税额”中的有关栏次，接下列要求填写：
（1）特区内工业企业如有“一般销售”、“地产地销”、“免税销售”情况的应分别填列，除特区内工业企业以外的其它企业，不得填报“地产地销”栏，所有企业如有“出口货物”情况的都须申报。
烟、酒、矿物油地产地销减半征收的，将销售额一半记入“一般销售”、一半记入“地产地销”，分别按其适用税率计算销售税额。
（2）“货物或应税劳务名称”，按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。
对一些生产、经营品种较多的企业，如果一张申报表货物名称填写不下的，可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表，对汇总填报申报表的，必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列“货物”清单。
（3）“应税销售额”的填写口径，为增值税的计税销售额。
如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用，也应填入“应税销售额“中。
（4）“税率”按所销售的货物或应税劳务的适用税率填写，一般纳税人按简易办法征税的货物，该栏按6%的征收率填写。
（5）按不同销售类型计算其所占销售总额的百分比①②③④。
公司应如何办理普通发票，申请需要什么资料？
您好。普通发票：纳税人因业务量变化等原因，对其使用的发票种类、数量、版本限额提出调整申请，税务机关对其提出的申请进行受理审核、调查、审批，并根据审批结果进行调整。资料如下：
一、纳税人应提供主表、份数《纳税人领购发票票种核定变更申请表》，1份二、纳税人应提供资料1．发票领购簿2．经办人的身份证明增值税专用发票：新认定为增值税一般纳税人的防伪税控企业，可以在认定的同时申请专用发票最高开票限额，防伪税控企业已申请专用发票最高开票限额的，可以根据生产经营实际情况的需要，提出变更最高开票限额的申请，主管税务机关按照相关规定，对其申请受理、调查、许可。资料如下：
一、纳税人应提供主表、份数1．《税务行政许可申请表》，1份2．《增值税防伪税控发票领购及最高开票限额核定申请审批表》，3份四、纳税人应提供资料1、书面申请报告；
2、发票专用章印模3、单笔销售业务、单台设备销售合同及其复印件和履行合同的证明材料；
4、经办人身份证明。具体建议联系主管税务机关确认。
第一次申请增值税发票，怎么操作？
第一次申请购买增值税发票凭以下资料到发票窗口领购增值税专用发票：
①《发票领购簿》；
②金税IC卡；
③通过增值税防伪税控开票系统生成打印的上次《增值税专用发票汇总表》；
④已开具专用发票的最后一份纸质发票原件；
⑤上次领购并已开具且符合作废专用发票规定的所有纸质作废增值税专用发票的全部联次原件；
⑥上次领购并开具的所有红字专用发票存根联及相应购买方所在地主管国税机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》原件。
⑦经办人身份证明。
自己开发票怎么去申请？
1.到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开发票申请表》，需出示的资料；申请代开发票人的合法身份证件。
需报送的资料：付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明，或购销合同。没有户口的限制，税率总和大约为8%。
普通发票，怎么申报？
一、先带U盘到大厅发行。
二、插上U盘，下载开票软件，安装普票开票软件。
三、运行软件，输入通行密码（一般为税号后六位）。
四、第一次进入软件后，点击普票管理，系统设置，开票设置填写本单位信息，点击保存。
五、点击票种核定信息，再点读盘，软件自动下载本单位已核定的票种。选中该票种，点击查看票样，在选择开票的行业（工业、商业、修理修配）点击打印测试，再点击打印，即可打印出票样。六、如果打印位置不合适，需要调整打印设置，需要回到开票设置界面（在普票管理、系统设置、开票设置）下打印设置。一般为向下偏移、向右偏移均为-3mm。点击保存。七、打印位置设置完成后点击左侧货物信息、客户信息，可以设置本单位的货物信息、客户信息。八、设置完信息后就可以开具普通发票了。如果是刚领购的发票，需要点击领用管理、发票领购、读盘。九、点开票管理、发票填开，再选择右侧通用机打发票，再点开票。十、验旧缴销、报送结果读盘、验旧信息汇总。打印报表,然后带上U盘、报表、作废票，红字发票（正常票不用带）到大厅买票。十一、验旧期限为开具发票后30天内。
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