用友怎么冲销凭证？用友蓝字冲销凭证怎么做？
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用友凭证跨年度冲销怎么做？用友凭证跨年度冲？
用友凭证跨年度冲销需要进行以下操作。1.在用友凭证系统中，根据会计原则，跨年度冲销需要进行相应的凭证处理。2.财务人员需要在财务软件中开具相应的凭证，进行年末结转和年初处理，以便下一年的记账准确。如果不进行跨年度冲销，则会出现财报信息不准确的情况，会计账簿的余额、收支情况等会出现错误，影响到公司的财务分析和经营方向决策，因此，跨年度冲销是非常重要的。在用友凭证中，操作步骤一般有：先进行结转损益、结转税金和利息、计提折旧和摊销、对库存商品进行盘点等。需要注意的是，跨年度冲销需要结合实际操作进行凭证处理和操作步骤，以确保财务准确、合规。
用友u8蓝字冲回单是什么意思？
用友U8蓝字冲回单是指企业在使用用友U8财务软件进行冲销操作时的一种方式。蓝字冲销是指在原始凭证上做相应的调整以取消之前的发票记录，并在新凭证上重新记录冲销后的发票信息。回单是指经销商将货物或服务交付给客户后，客户签收的证明文件。综合起来，用友U8蓝字冲回单是指企业在使用U8财务软件进行冲销操作时，需要提供相应的回单以证明货物或服务已经交付给客户。
用友蓝字冲销凭证怎么做？
用友软件中冲销凭证怎么处理：
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证.
方法如下:
点击"业务工作"选项卡.
按"财务会计"→"总账"→"凭证"→"填制凭证"的顺序分别双击各菜单.
在"填制凭证"界面中点击工具栏里的"冲销凭证"按钮.
弹出的"冲销凭证"对话框中选择"月份";
选择"凭证类别"为"转 转帐凭证",输入"凭证号";
生成了一张红字记账凭证,与填制凭证相同,需要点击工具栏的"保存"按钮,并在弹出的对话框中点击"确定";
这张凭证,同样需要使用开始的操作员登录到"企业应用平台"进行审核后进行记账.
单击【凭证】下的【审核凭证】;
进入后找到对应的冲销凭证;
单击【取消审核】.
冲销的凭证都用红字吗？
不是的
在财务理论教科书上是做红字冲销凭证。但在实际业务操作中，由于我们采用的是会计电算化做凭证在电脑上记账无法用红字体现，只能在该账户该科目的反方向填制会计分录，因反方向与原凭证产生的结果正好相反且起到了红字冲销的作用，使工作合规顺利正常进行。
用友U8如何取消冲销凭证？
用友U8取消冲销凭证的步骤如下：
1. 登录用友U8财务系统，进入凭证管理界面。
2. 在凭证管理界面中找到需要取消冲销的凭证，点击凭证编号进入凭证编辑界面。
3. 在凭证编辑界面中，找到需要取消冲销的分录，将其“借/贷”方金额改为相反数，即如果原来是借方，则改为贷方；如果原来是贷方，则改为借方。
4. 点击“保存”按钮保存修改后的凭证。系统会提示“该凭证已经被冲销，是否取消冲销？”
5. 点击“是”按钮，系统会自动将该凭证取消冲销，并将其恢复到原来的状态。
注意事项：
1. 取消冲销的凭证必须是已经被冲销的凭证。
2. 取消冲销凭证时，必须将被冲销的凭证的分录金额改为相反数，否则系统无法识别。
3. 取消冲销凭证后，会将冲销凭证的相关数据恢复到原来的状态，因此需要谨慎操作，避免对账务带来影响。
4. 如果不确定如何操作，建议咨询用友U8官方客服或专业会计师帮助操作。
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