增值税专用发票税率开错跨月增值税怎么交（增值税发票税率开错对方已抵扣，我的做法可以吗？）
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增值税发票确认平台税期如何勾选上个月的发票？
1、首先把税盘插入电脑主机，登录“增值税发票选择确认平台”；日期说明：申报11月份的增值税，勾选确认日期12月份。
2、登录“增值税发票选择确认平台”后，进入到增值税发票选择确认平台的主界面，点击所属期月份，示例为11月；
3、点击【11月】后，进入到【发票勾选】界面，选择开票日期起始日，选择好后，点击【查询】；
4、点击【查询】后，页面下方会弹出此段日期内的进项发票，选择需要在上月抵扣的进项发票；选择好后，点击页面最下方的【保存】；
5、点击页面最下方的【保存】后，页面会弹出“勾选确认信息”，核对发票数量，金额等信息，点击【确定】；
6、点击【确定】后，页面会弹出“保存成功”的提示，再次点击【确定】，并根据提示“确认勾选”；
7、再次点击【确定】后，点击页面上方的【确认勾选】；
8、点击页面上方的【确认勾选】后，在“确认标志”后面选择【已勾选未确认】，最后，点击页面右边的【查询】；点开确认勾选页面后，一般都是默认为“已勾选未确认的”，所以也可以直接点击【查询】；
9、点击页面右边的【查询】后，在页面下方会弹出已勾选的发票，核对无误后，点击页面最下方的【确认】；
10、点击页面最下方的【确认】后，页面会弹出一个提示，选择【未完成申报】，再点击【确定】。此步最后关健，选择“未完成申报”后，次月勾选的进项才能进入到上个月税期内去抵扣；
11、选择【未完成申报】后，页面继续会弹出提示：此次确认的发票将归属到上个月税期，示例上个月为2017年11月，核对后，点击【确定】；
12、点击【确定】后，页面会弹出“发票确认汇总表”，核对发票份数、金额等，点击【提交】；
13、点击【提交】后，页面会弹出”确认提醒“：发票确认后不可变动，点击【确定】；点击确定后，页面会弹出：提交完毕，本次发票勾选认证成功。
填开了负数普通发票，又开了专票，怎么报税？
把错误的票拿回去说错了重新开下就可以。。(来自每天帮人开发票的酒店前台)错误的票我们都是可以作废的，就算已经报过税了也是可以负数销票的。只要你把错误的票拿回去，我们根据发票编号销票之后就可以重开的。如果商家拒绝可以打税务局电话投诉的。但是如果你自己弄丢了属于你的那联发票的话就不行喽
增值税专用发票打印歪了，还可以用吗？
1、看发票是增值税专用发票还是普通发票，普通发票歪了一般影响不大，只要一些要素信息（发票金额，发票代码，发票号码，发票日期等）都能清楚的看到，不会有太大影响。
2、如果是专用发票，首先要确定密码区的密码是否在框内，因为超出框的密码是无法通过扫描认证的。
3、进项发票的认证普遍都是通过网上认证，所以对密码区的位置要求不再那么苛刻，但是需要和对方财务人员确认对方是否是通过网上认证的方式来抵抗进项税，切记要先确认再寄出发票。
4、专用发票上的其他要素的要求和普通发票一样，至少要做到清晰可见，如果不清晰那么只能作废重开，别无他法。
增值税发票税率开错对方已抵扣，我的做法可以吗？
1、增值税发 票开错了且对方已认证，可以开具红字再重新开具正确的。
2、如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。
3、操作步骤： （1）发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开； （2）购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印； （3）打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表，等信息表编号出现后，再根据这个信息表编号，销售方开具红字发票即可。
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