红字发票怎么冲部分金额（部分红字发票怎么开？）
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部分红字发票怎么开？
直接开具部分红字金额部分
发票已经勾选认证，需要购方开具红字信息表，选择已抵扣，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
当选择未抵扣时，应选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
红字信息表可以只开一部分金额吗？
红字信息表是可以只开一部分金额的。红字信息表是开具销售负数发票的依据，而销售负数发票有可能是因为开具的发票有误，或者销售退回。而如果是销售退回就可能是全部或部分退回了。那么如果是部分退回，就只开退回部分的金额的负数发票就可以了。红字信息表金额只能小于等于对应正数发票金额，而不能大于。
普票怎么开红字发票还能只开一部分？
一张蓝字发票可以部分或多次冲红，但不能超过对应蓝字发票总金额。
对方开具红字发票后面怎么操？
1、冲红的发票不需要认证
2、发票信息会自动转入申报系统
3、红字发票做凭证时只要把金额前面打-号，红字冲回就可以。
申报时不需要再做处理
根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映，而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致，这就意味着目前我司遇到的已认证的增值税发票又被工厂作废时，必须通过红冲增值税发票来解决，因此，重申：请业务员务必拿到增值税发票时与报关单上的信息进行核对以后再交财务进行认证。（当月未认证的增值税发票作废不用红冲税普通发票红冲的操作流程
一、凡发生销货折让或退回，能取回原发票的，如果销货方未作账务处理，可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票；如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字发票，以红字发票记账联抵减当期的销售收入。同时，将收回的发票联粘附在红字发票的存根联上。
二、发生销货折让或退回，无法取回原发票，需要开具红字普通发票的，销货方必须取得对方主管税务机关的有效证明。即由购买方向当地主管税务机关提供资料（税务登记证副本，企业申请，购进货物的发票联、记账凭证、入库凭证、运输凭证，购进货物合同及协议书），取得当地主管税务机关开具的“XX省XX县（市、区）国家税务局进货退出或索取折让证明单（普通发票专用）”（省内），或由购买方提交进货退出或折让的有关书面材料并附有关资料交由主管税务机关审核出具意见并盖章后（省外），才能作为销货方开具红字普通发票的合法依据。否则，销货方不得抵减当期的销售收入。
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销方申请开具红字发票流程？
1、进入开票软件系统界面，点击上方的红字发票管理按钮，并点击增值税专票红字信息表填开。
2、在弹出的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请，并点选抵扣然后输入发票代码和号码，点击下一步。
3、此时系统弹出提示本张发票可以开具负数，点击确定。
4、系统自动弹出红字发票信息填开页面，核对负数金额以后，点击保存按钮并在提示框点击确定按钮。
5、点击红字发票信息表填开页面的上传按钮并在信息提示审核通过中点击确定。
6、回到开票软件系统主界面，电子红字发票管理并选择增值税专票红字信息表审核下载。
7、在弹出的红字信息表现在增值税界面选择保存位置以及申请日期点击下载按钮。
8、回到开票软件主界面点击发票管理，并选择增值税专票填开按钮。
9、进入增值税专票开具窗口点击负数按钮并选中导入开具（即之前保存的发票红字信息表）。
10、选择之前下载保存的发票红字信息表，点击打开。
11、输入对应的开票信息、单价和负数金额后点击打印按钮。
12、点击打印按钮即可在打印机中打印出来红字增值税专票了。
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