发票怎么重开（普票开错了怎么作废重开？）
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已经认证的发票如何作废重开？
已认证抵扣的发票，.对方作废重开会计分录要分三步。1、首先收到货物和发票并认证: 借:原材料或库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：现金/银行存款/应付账款2.对方作废后,如果进货退回去: 借:原材料或库存商品(红字) 贷：现金/银行存款/应付账款(红字) 应交税金-应交增值税-进项税额转出3.对方作废后,如果进货不退回去: 借:其他应收款 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 待对方开具正确的发票后并认证: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款
发票交了钱重开可以吗？
发票可以重开。一般条件下，纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
票开错了可以重新开吗？
普通增值税发票开错了，可以重新开具。
主要分以下两种情况：
1、如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；
2、如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。
增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。
普票开错了怎么作废重开？
如果您开错了普通发票，需要进行作废并重新开具，可以按照以下步骤进行：
1. 首先，您需要在本地税务局办理“开票作废申请表”，填写相关信息并提交申请。
2. 审核完成后，税务局会将开票作废信息推送给电子发票系统，此时该发票已经被冻结，不能再进行报销等相关操作。
3. 执行作废：在税务局审核完成后，您需要到开票系统进行操作，选择对应的开具错误的发票号码及发票代码，执行“作废”操作即可。
4. 发票重开：如果需要重新开具发票，您可以在开票系统里进行相应操作，输入正确的发票信息并将其开具为一张新的发票。
需要注意的是，开票作废和发票重开的操作可能需要根据不同的地区和情况而有所不同，建议在实际操作前咨询当地相关部门或税务机构，确保按照正确的规定和流程进行操作。另外，为了避免发票开错，建议在开票前仔细检查发票内容和相关信息，确保无误后再进行开票。
专票开错了怎么复制重开？
专票开错无法复制重开，只能按以下方式处理。
专票开错了处理如下：1.如果开出增值税发票后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；
2.如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。
3.如果开具发票是以前年度开具错误，就要通过开具红字开票通知单进对发票进行冲红作废。
当购买方并未认证此发票，那么红字开票通知单既可以由买方从增值税开票系统中开具，也可以从卖方增值税开票系统中开具。开票方导入红字开票通知单信息后开具负数发票。
当以前年度开具的发票已被对方认证出现错误时，红字开票通知单必须由购货方开具，销方再根据购买方开具的红字开票通知单信息开具红字发票。
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