帮别人开发票怎么做账（开进来的普通发票怎么做账？）
商标
2023年10月05日 15:25 80
祥恒
本文目录
我公司为他人代付税金，如何入账？
1因为我司要为这两个人缴纳了营业税和个人所得税以后才能去税局开具发票，那我司为这两个人缴纳的税金应该如何入账？ 答：可列入管理费用，但要调增应税所得额。
或在所得税后未分配利润中列支。2、那我们开具的发票是不是应该包括我司缴纳的税金和劳务报酬18000，那总数大概是2万多左右，对吗？ 答：对。对方借我公司资质开发票对方完税如何记账？
交纳的税金本来就不能计入成本中，计提时借记损益类科目“营业税金及附加”，贷记“应交税费”，借资质的人自己开税金时，借计“应交税费”，贷记“其他应收款”，如果约定税金有借资质的人自己付，那么收管理费时要将税金金额也加上。
公司送礼开的发票该怎么入账？
做福利费需要做发放明细表，需要员工签字，需要按金额合并当月工资交个税；做业务招待费可以全额计入成本费用，但是40%部分需要年末做纳税调增，最终缴纳购买月饼钱的10%的企业所得税看你倾向哪种处理方式。两种方式都可以。
开进来的普通发票怎么做账？
销售方销售商品开出增值税普通发票时，会计分录为：
借：银行存款/应收账款/预收账款等 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）
增值税专用发票和增值税普通发票对于销货方来说是一样的，它都要按照收入来计算增值税。
购货方如果是一般纳税人，需要进项税来抵销项税，因此就要增值税专用发票，而增值税普通发票不可以抵扣。
公司的发票怎样做账？
按照发票的用途判断出应该走哪个科目、例如，购买文具的发票走“办公费用”。购买原材料的票，走“原材料”等等、、
然后在将发票作为原始凭证，粘贴在你做的记账凭证的后面。这样就算一笔业务结束了。
相关文章
