怎么报销采购人员发票，采购发票核销是什么意思？
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采购发票核销是什么意思？
核销，是从内控的角度来要求的，入库单是库管员做的，是确认收到货物，并验收入库的凭证，而生成发票理论上应该由采购员做，采购员知道自己要报销的发票对应的入库单据是哪张，而一般企业都是由财务人员录入发票，并选择入库单，也同样起到制约采购员不能拿着发票就能报销，而是要有库管员确认的入库单据与发票一并得到财务确认，方能报销，因此有时会出现完全核销，没有核销，部分核销三种情况。
出纳员如何审核发票的呢？
出纳员审核发票与主管领导审批发票的侧重点是不同的，这主要表现在技术性方面。出纳员主要是审核以下几方面： （一）审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。 （二）审出具发票的单位名称。一是看与本单位有无经济业务关系；二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据；三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。 （三）审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。 （四）审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额；看大小写金额是否一致；看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。 （五）审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。 （六）审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。 （七）审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账；二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。 （八）审发票的印章。一看有无税务部门监制章；二看有无售货单位的财务专用章；三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。 （九）审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。 （十）审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。 （十一）审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。 （十二）审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。 此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣；购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。
员工报销费用没有发票，还自以为是，做为财务人员该怎样与他们更好的沟通？
我教你一个方法,我是这么做的:出一份通告给每个部门的经理,总监.并让老板在通告上签批.通告的内容就写为了规范发票管理及规避税费风险,从即日起,所有费用报销必须凭正式发票报销,否则不给报销,请各部门经理,总监对各自部门做出宣传及落实工作.遇到实在没发票的费用,必须经部门最高领导签字同意,并以书面报告呈交老板批准后,可以报销.当然,同时,你要给老板算算在汇算清缴时要补25%的税,大概有多少,关系到老板切身利益的事,他会认真很多的.以前我们也是这样,很乱,现在基本没有这种情况出现了.
采购开票是什么意思？
采购开票是指企业在采购货物或服务后，向供应商索取正式的发票，以便在税务和财务方面进行相关的核算和管理。采购开票一般包括以下的流程：
1. 采购员向供应商提出请求开具正式发票。
2. 供应商收到请求后，根据采购订单或者合同信息，开具相应的发票，并在其中注明发票类型、数量、价格等详细信息。
3. 发票交付给采购单位，由财务部门进行验收、复核和确认，并根据需求将其入账或报销。
采购开票是一个重要的财务管理过程，可以帮助企业规范采购和财务流程，遵守税务法规，确保企业经营合法、有序和稳健。
事业单位购买物品财务报销签字规定？
(一)日常办公、事务办理和相关公事活动中所产生经费支出，必须在支出产生之日起一个月内按规定审批报销程序筹划结报；事务办理和相关公事活动中所产生的招待餐费，在按规定审批报销程序筹划结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单).
(二)日常办公、事务办理和相关公事活动中所产生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先陈述街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为：1、由报销经办人取得原始用度凭证.2、具体经办人及担任人审核签字.3、分担领导审核签字.4、街道主任审批.5、出 X纳人员复核无误后赐与报销付款.
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