已预付的费用发票丢失了怎么办（预付款没有发票怎么办？）
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预付款没有发票怎么办？
这个可以按照要求来操作的，有以下几种情况：
1、预付款可以要发票，只需要在发票上注明是预付款就可以了，等剩余的款到了再开剩余的发票。只要你要求是没有问题的。
2、先开收据，并注明是预付款并加有公章，等付完全款后再开据发票。 其实这些东西都是活的，只是根据不同的公司的各自规定来办的。所以可以根据公司规定、诚信度等方面的具体情况灵活处理。
未拿到发票如何做分录？预付款,已收货,未拿？
可以作为预付账款处理，待收到发票后冲销预付款入账即可，分录如下：
1、付出款项，未收到发票：
借：预付账款
贷：银行存款
2、待收到发票后，冲销预付款，并结转相关款项费用：
（1）若该款项属于企业日常活动相关，如咨询费等，计入管理费用：
借：管理费用
贷：预付账款
（2）若该款项用于购买原材料/固定资产等资产，则：
借：原材料（若为固定资产则入固定资产科目）
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：预付账款
扩展资料
适用预付账款科目的情况：
1、企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
2、收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。
3、补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；
4、退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。
预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。
参考资料：
以往年度预付账款一直挂账无法在取的发票，应该怎么处理？
如果对方确实无法开具发票，只能请经办人写个情况说明，说清什么款项，数量、金额，以及不能取得发票的原因，领导签字后，可以作为入账凭据，核销长期挂账的预付账款。
核销分录：
借：以前年度损益调整 贷：预付账款同时借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益调整此项需要作为所得税纳税调整。
发票已开未收到预付款怎么做账？
货物已发，发票已开但尚未收到货款应做：借应收帐款、贷库存商品。
预付工程款一直没有发票如何做账？
一般预收工程款你们只开一般收款收据就可以了这样就可以做:借:银行存款 贷: 预收账款-**单位在工程竣工后清算时一次性开完全部工程款发票就可以了:借:预收账款 银行存款(工程余款) 贷:主营业务收入 (税后余额)应交税费---**税你开据发票了就只能做:借:银行存款 贷:主营业务收入了(别忘了提税) 在摘要里可以注明;收**单位工程预付款就可以了
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