红字专票怎么开（销售方如何开具未抵扣的红字专票？）
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专票红字信息表从哪提交？
专票红字信息表在你开的时候，上面会有一个提交，你点一下提交就可以了。
红字信息表开完之后要上传的，只要你上传之后就不可以进行修改了，如果你想进行修改的话，你需要去税务局的系统里边儿，让他们给你删除以后，你才可以进行修改的，你如果没有上传，之前是可以自己进行修改的。
百旺专票冲红流程？
红字信息表填开
一、（购方未对发票进行认证）
步骤:
1.进行申请信息表
点击：发票管理-红字发票管理-增值税红字信息表填开
2.录入所要红冲的那张发票代码号码然后下一步
3一般软件里边开具的发票要开红字输入发票代码号码下一步之后是有发票内容的
4.核实内容好之后点击上传，上传成功会显示（审核通过）不过这个只是上传成功而已
5.上传成功之后点击：发票管理-红字发票管理-增值税红字信息表审核下载里边下载，下载的时候路径选择桌面，信息表编号为空点击下载
6.审核通过之后可以点击：发票管理-发票填开管理-增值税专票填开，点击负数进行导入开具或者手工开具。导入开具的话购方地址电话、开户行以及下方的手工复核人是空白的，您就按照蓝字发票内容录入了然后打印即可。若为‘手工开具’是要录入审核通过的信息表编号、发票代码、发票号码，然后下一步的，之后内容是完整的在打印即可。
二、专票红冲步骤:（购方已经对发票进行认证）
1.由于发票购方已经认证的话，需要购方申请信息表的。点击：发票管理-红字发票管理-增值税红字信息表填开。因为购方发票已经认证的，所以申请信息表的时候是不用输入发票代码号码的，直接点击下一步即可。
2.同销售方操作一样的，把以下内容录入好然后点击上传
3.上传之后之后会显示审核通过。这里的‘审核通过’是说已经上传成功而已。
4.审核下载的时候路径可以选择桌面进行下载。点击：发票管理--红字发票管理--增值税红字信息表审核下载。下载成功之后会生成16位信息表编号，包括路径是选择桌面下载的，成功桌面也同样会生成该编号。
5.审核通过之后将桌面生成的16位信息表编号命名的xml文件给到销售方进行开具负数即可。
红冲专票后负数如何申报？
红冲专票后负数申报：申报时，将红字发票的金额填写在纳税申报表附表一中的未开票收入一栏，用负号列示。
在未开票销售收入一栏中填写相同金额的正数,然后做零申报,到下个月记得在未开票销售收入一栏填写负数,冲减掉这个月虚增的销售额。
销售方如何开具未抵扣的红字专票？
销售方可以用红字开一张和之前要冲销的发票数量，单价，金额完全一样的发票，这样就开具了未抵扣的红字专票。相当于这一张红字发票就将原来的未抵扣专票全部进行了冲销，因为红字在会计上，财务上都代表冲销的意思，需要新的发票再重新开具即可。
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