出差补贴怎么做账，差旅费用报销单出差补贴怎么填？
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差旅费补贴如何做账？
1、差旅费补助中，企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
2、发生差旅费补助的会计分录是：
借：销售费用-差旅费
贷：现金
3、在补助限额内的的支出是不需要出示票据的。
差旅费津贴怎么入账？
计入差旅费。 支付差旅津贴的话，一般和差旅票一起补助报销。 差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出
差旅费用报销单出差补贴怎么填？
1.
出差日人员信息 部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2.
出差日期 出差日期写上出差开始及截止的时间日期。
3.
出差事由 出差事由写清楚你出差的目的及主要内容。
4.
报销日期 报销日期是你填写该报销单的日期。
为项目发生的差旅费如何入账？
不列入开办费范围的支出
1,取得各项资产所发生的费用.包括购建固定资产和无形资产时支付的运输费、安装费、保险费和购建时发生的相关人工费用.
2,规定应由投资各方负担的费用.如投资各方为筹建企业进行了调查、洽谈发生的差旅费、咨询费、招待费等支出.我国政府还规定,中外合资进行谈判时,要求外商洽谈业务所发生的招待费用不得列作企业开办费,由提出邀请的企业负担.
3,为培训职工而购建的固定资产、无形资产等支出不得列作开办费.
4,投资方因投入资本自行筹措款项所支付的利息,不得计入开办费,应由出资方自行负担.
5,以外币现金存入银行而支付的手续费,该费用应由投资者负担.
差旅费中的出差补助需要发票吗?
1、出差补助是不要发票的.出差报销单不能出现\”餐饮费\”字样和餐饮发票.
2、出差补助的话,直接按比如50元一天的标准填在里面.合计数额和后面粘贴的票据数额就对不起来了,没有关系的.
3、出差期间有招待的话,招待餐另外填写\”费用报销单\”.
为了做到符合税收法规的要求,建议如下:
1、制定制度,规定出差补助标准和住勤补助标准.
2、补助标准不要超过当地财政规定的5倍.
3、出差补助为头尾两天,住勤补助为中间日的补助,填写在\”其他费用金额\”栏中.
借调人员出差补贴由哪里承担？
借调人员出差补贴由借调的单位承担。一般来说借调人员虽然在新的单位工作，但是人员的编制还是属于原来单位的，工资、月奖以及年终奖都是由原来的单位发放。但是借调人员如果在新的单位出差，交通费用及差旅补贴应该要由借调单位发放。
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