采购入库单怎么做，u8系统怎么生成红字采购入库单？
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如何在用友里录入采购入库？
用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。
（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
供应商怎么入库？
1.采购商品入库时,由仓库有关人员、仓库保管员根据供应商提供的送货清单,核对实际收到数量、规格等相符;
2.开制一式四份入库单,完整准确填写对方清单号码、品名规格、数量、有效期限等各栏详细内容,并清晰填写姓名或加盖个人名章;
3.在后三联加盖收货入库专章
u8系统怎么生成红字采购入库单？
对于U8系统生成红字采购入库单，您可以按照以下步骤进行操作：
1. 首先，登陆U8系统，进入供应链管理模块。
2. 在菜单中找到"采购管理"或类似的选项，点击进入采购管理界面。
3. 在采购管理界面中，找到"采购入库"或类似的选项，点击进入采购入库单页面。
4. 在采购入库单页面中，点击"新建单据"或类似的按钮，创建新的采购入库单。
5. 在填写采购入库单的基本信息时，注意选择"红字采购入库"或类似的标识，以表示这是一张红字采购入库单。
6. 根据实际情况，填写采购入库单的详细信息，包括供应商、采购商品、数量、金额等。
7. 确认无误后，点击"保存"或类似的按钮，保存并生成红字采购入库单。
请注意，在使用U8系统生成红字采购入库单之前，建议您熟悉U8系统的具体操作流程，并在必要时咨询系统管理员或相关技术支持团队，以确保正确操作和数据准确性。
金蝶专业版采购入库单使用方法？
1、点击仓存管理选项下的采购入库选项，如图所示。
2、依次将信息填入其中。
3、采购方式可以通过双击鼠标右键或者按F7键来进行选择添加。
4、物料代码只能通过F7键进行选择如图所示。
5、单位可以通过F7键进行选择添加如图所示。
6、以上的信息都填完之后，点击保存即可如图所示。
7、保存完之后可以进行审核如图所示。
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