没开票怎么做账（购货没有发票要怎么做账？）
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2023年09月24日 07:08 83
祥恒
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购货没有发票要怎么做账？
1、购货材料发票已到,款已付，发票未认证，做账时可以在应交税费-应交增值税下设置明细科目-待抵扣进项 借：原材料 借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项 贷：应付账款--XX单位 2、在认证后转入进项即可。
发票认证抵扣后 借：应交税费--应交增值税--进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项 也可以这样做： 1、购货材料发票已到,款已付，发票未认证，也可以暂估入账 借：原材料 贷：应付账款-暂估应付款 2、发票认证后，先将上面分录红字冲账（就是用红字做一张和上面一模一样的凭证） 3、然后在正常做购进货物凭证： 借：原材料 借：应交税费--应交增值税-进项税额 贷：银行存款发票已开对方未付款会计分录？
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额）。发票已经开具，如果企业已经开票给客户，就要及时催要货款，对方收了发票不付款是属于经济纠纷，开票方可以根据法律规定提起诉讼，之前由双方协商解决。
销售货物应该签订合同，先开票还是先付款都不重要，重要的是履约。
没有发票就只有一张银行收款回单怎么做账？
没有发票只有一张银行存款回单，那证明银行已收到资金，银行存款已增加。如何做账，分录
借：银行存款
贷:预收账款—xx
发票已开对方单位零头未付怎么做账？
发票已开对方单位零头未付就相当于现金折扣，可以作为财务费用进行处理！
无发票费用怎么做账？
1、把没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待有了其他发票冲抵即可。
借：其他应收款
贷：银行存款/库存现金
2、如果经过相关管理人员签字，也可记入相应的费用，但这部份费用属白条支出，税务是不认可的。年末，在企业所得税汇算清缴时，这部份支出应做纳税调整增加。
借：相关费用
贷：银行存款/库存现金
扩展资料：
一、本科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保户储金、应收代为追偿款、应收分保账款、应收分保未到期责任准备金、应收分保保险责任准备金、长期应收款等经营活动以外的其他各种应收、暂付的款项。
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