专票开错号了怎么办（专票税号开错了能入账吗）
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增值税专用发票开完发现票号错了怎么办？
开完票就发现票号错了，应该及时作废。
然后再放进去与开票系统中一样票号的纸质发票，打印出来。
比如，开票系统中的发票号码是0002，放进去的是0003号发票，作废0003号发票，放进去0002号发票打印即可。
跨月增值税专用发票纳税人识别号开错了怎么办?
发票作废或者开红字发票然后重新开。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
发票内容包括向购买者提供产品或服务的名称、日期、数量以及协议价格。每一张发票都有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
发票种类：
普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。
普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
增值税专用发票是中国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。
而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
专票开错了怎么办?
问题一：增值税专用发票开错了怎么办？ 没认证的开错了，如果是你们开错了就直接叫财务重新开就行了，如果是你们收到的发票开错了，那写个退票说明书盖上公章，退回去厂商，然后如果他们那边也没验旧那就重开就好了，如果验旧了，他们就要带开错发票的全联及国税副本还有公章及你们写的退票原因书加上购材盯的合同去国税重新开。然后你们收到的发票已经认证了，那你们就先向上级税务机关反映，让他们出一个作费书，（带上你们的国税副本、公章、合同及开错的发票），然后把国税出具的作费书复印一份和你们的抵扣联及你们的退票说明书一起寄给开票方，要求重开就行了。
问题二：增值税专用发票开错了一张怎么办？ 当月的话，系统里有作废的功能，查询该发票，作废；过月就不能了
问题三：增值税发票开错单位怎么办? 楼上几位的说法已经过时了，对于开具红字增值税发票今年多了很多新规定的
1.如果是当月开具的发票，则A公司可以当月作废该发票，重新开，你公司正常入帐就是了。
2.如果发票已经跨月，则要分几种情况
A.发票未超过90天，由B公司填写《开具红字增值税专用发票申请单》到他所属国税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》，并将通知单给A公司，这样A公司可以开红字冲减收入，再开正确的给你公司。（这是由《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号规定的，但是由于B公司已经不和A公司往来，很多情况写也不原意配合做这么麻烦的工作，所以国家税务叮局又下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发〔2007〕18号，根据补充通知的解决方法如下）
B.发票未超过90天，你公司开具《拒收发票说明》，写明由于A公司开票错误，拒收此发票。A公司凭你的《拒收发票说明》到所属的国税局去开具《开具红字增值税专用发票通知单》并凭通知单开具红字增值税发票冲减输入。然后可以再开正确的发票给你公司。
C.发票超过90天，那就没有办法了，现在的增票使用办法中规定超过90天是不能开具《开具红字增值税专用发票通知单》的。但那是A公司的错误，你公司完全有理由拒收这张发票，怎么处理就让A公司去头疼好了。
问题四：增值税发票号码开错了，怎么办？ 76-77不需要作废的，你把76-77重新打印，把99-100作废就好了。如果76-77已经作废，那就重开就好了。
问题五：增值税发票开错了怎么办对方已认证 你好！
进项发票已认证抵扣要开红字发票处理办法：
根据《国家税务总局关于修订的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。 红字专用发票应与《通知单》一一对应。
第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件： （一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月； （二）销售方未抄税并且未记账； （三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
因此，购买方取得专用发票已认证抵扣，不符合专用发票作废条件，该发票不能作废。应按上述规定开具红字发票。
如满意请采纳！
问题六：发票内容开错后怎么办 发票内容开错后，如果是手工发票可以在错误的地方划一下（除金额错误），盖个开票人的印章，然后写上正确的。也可绩回发票联作废，重开一张发票。
问题七：上个月销售增值税发票开错了怎么办？ 当月的错误的话，进入发票查询里面，查到该发票，点击作废就可以了。
跨月的话，就需要到税务局申请开具红字发票，具体步骤如下：
1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请，上面有专门的格式，填列为什么开具红字发票的原因，然后打印2份
2、公章
3、增值税发票记账联原件和复印件，抵扣联原件和复印件，发票联原件和复印件
4、经办人身份证复印件
5、上月销售的该笔对应的记账凭证原件及复印件（包括两笔：销售收入，结转损益）【嫌翻凭证麻烦的话，就自己再单独做几笔凭证，我们当时就这样操作的，带复印件过去就可以了，原件自己带着备用】
6、所有复印件上盖公章，签字，写“此复印件与原件一致”，日期
到税务局窗口去申请，当时税务局就能给他出具一份红字发票通知单。（上海现在速度很快的，大概5分钟通知单就能当场批复下来的）
凭该通知单，自己在防伪税控系统里面开具红字发票和正确的蓝字发票就可以了。
问题八：增值税红字发票开错了怎么办 请专管员把你开错了红字发票的那份通知单作废，重新给你出具一份开具红字发票申请书的通知单，用新的通知单再重新开具红字发票。
要提交的资料跟申请红字发票时的资料差不多，另要带上这份你开错了发票的通知单。
有很多国税的专管员都没有遇到过这样的情况的，如果他告诉你没办法解决的话就跟他说你咨询过纳税服务热线什么的，人家建议是把之前的通知单作废了重新给我开一份。
问题九：增值税发票 清单开错 怎么办 1、按照《增值税专础发票使用规定》（国税发〔2006〕156号）第十二条规定，一般纳税人汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》。所述纳税人若汇总开具专用发票后，不使用防伪税控系统开具而是用EXCEL自己制作明细清单是不正确的。
2、若没有使用防伪税控系统开具明细清单，防伪税控系统中就不会存在相关明细记录，因此无法查证其提供的清单是否与防伪税控系统相符。
3、客户取得汇总开具的专用发票，而未正确取得获得取得不正确的《销售货物或者提供应税劳务清单》的，将无法抵扣进项税额。
按照以上规定，建议你原票作废，重新开票，使清单与票面相符
问题十：增值税专用发票开完发现票号错了怎么办 当月开出的当月作废重新开具，跨月的应当开具红字发票。
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