怎么填报销单。如果没有发票,没有收据。如何报销_员工带车出差,没有车票,只有住宿费的发票,可以单独报差旅住宿费吗
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文章目录列表:
1.怎么填报销单。如果没有发票,没有收据。如何报销2.员工带车出差,没有车票,只有住宿费的发票,可以单独报差旅住宿费吗
3.出差怎么报销?
4.差旅费的报销方法
怎么填报销单。如果没有发票,没有收据。如何报销
一般公司报销都会有制式的表单填写,报销单上有报销项目,报销原因,报销金额等科目,报销单上要附发票、收据等相关合规证明文件。报销单一般要经过部门主管签字,交财务人员审核后,再由财务经理签字方能进行报销。
没有发票、没有收据的报销单无法报销。如果是领取出差补助,可以不需要发票和收据等,但是要提供车票、高速过路费单据等可供证明出差时间的凭证。不然也无法报销。
如果企业不正规,只要能得到老板的许可,什么没有也可以拿到钱。
员工带车出差,没有车票,只有住宿费的发票,可以单独报差旅住宿费吗
出差补助没有发票做账的方法是出差报销车票、住宿费,可以凭票报销做账。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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出差怎么报销?
员工带车出差,没有车票,只有住宿费的发票,可以单独报差旅住宿费。
报销是经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额。
现在绝大多数企业的做法,都是采取事先给需要花销的人(比如出差人员)支付一笔款项,在会计上计入其他应收款,等出差人员回来之后,把余款上缴,再按实际花销款项报销。
对于形式,大企业都采用公司卡的形式,小企业有的会采用现金形式。
报销费用的填制要求如下:
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理;
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等;
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面;
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据;
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
报销单据的审核如下:
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认;
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批;
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
《中华人民共和国公司法》第十八条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。
公司依照宪法和有关法律的规定,通过职工代表大会或者其他形式,实行民主管理。
公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
差旅费的报销方法
根据实际的支出报销账目,支出多少,报销多少。
实报实销,就是出差的时候,不管花多少,都给你报,没有什么标准。通常是大领导出差,或者是办一件很难很重要的事,不在乎花钱的。
有些是按标准报销,就是比如出差,住宿多少,吃饭多少,有标准,超出部分要个人自负,在标准内可以报销。这种方法比较多。
也可以按标准补贴,给你多少钱,不过这样不好操作,因为没有发票,有些公司不在乎,也采取这种方式。
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一、报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
二、报销单据的审核
1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
三、用的给付
1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4、各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
四、费用报销单据的保管
1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
参考资料:
1、出差结束后提供相关报销手续,包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支,对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
出差报销费用的注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的,当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额,经直属上级与所在部门第一负责人签批后,报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。
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