收到空头支票怎么办？_拿到支票后怎么操作支票收到后该怎么办
大家好！今天让小编来大家介绍下关于收到空头支票怎么办？_拿到支票后怎么操作支票收到后该怎么办的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.收到空头支票怎么办？2.拿到支票后怎么操作 支票收到后该怎么办
3.支票的账务处理怎么做？
4.公司收到支票怎么去银行处理
5.收到支票如何做分录
收到空头支票怎么办？
收到空头支票处理方法：
1、在接交票据时如发现某些不妥，应直言不讳，据理力争，以求当即更正。当然，在统揽全局而就风险防范采取了有效手段的前提下，大可不必因噎废食。
2、除出票人所签发的支票有明显缺陷外，在权衡利弊后可以接受出票日晚于实际出票日的支票，但是应该在确保将可能引起民事法律关系发生、变更或者消灭的情况考虑进去，形成书面材料。
3、当因某些不可预料的情况接受了某种不规范的支票而被退票或拒付时，也不必紧张，可在第一时间向专业人士求教，通过民事、行政、形式等各种渠道采取有效措施，避免或挽回经济损失，保护自己的合法权益，制裁违法犯罪行为。
扩展资料：
预防接受空头支票：
1、不接受填写不规范、字迹不清楚的支票。由于票据的无因性，票据出票据行为一旦完成，票据便与基础关系相分离，票据也便开始进入流通领域。因此，法律对绝对记载事项、相对记载事项、可更改事项和不可更改事项均作出了相应的规定。
2、不接受签名或印鉴与出票人预留在付款人处的签名或印鉴不相符的支票。出票人向银行或其他金融机构申请使用支票时已向该银行或金融机构预先留下了拟在今后使用的签名或印鉴，其在此后签发票据时一项重要的义务便是在票据上签章，这也是票据权利人据以享有票据权利的重要因素。
3、不接受出票日期记载不实的支票。通常情况下，遇到这种情况的居多。往往债权人催要比较紧，债务人迫于诚信压力不得已而签发此种票据，但并无立即清偿债务的意愿，当然也不排除别有用心者另有所图。
百度百科-空头支票
拿到支票后怎么操作 支票收到后该怎么办
企业涉及转账支票业务，应根据支付业务计入对应科目，具体账务处理如下：
1、企业收到转账支票时：
借：银行存款
贷：应收账款（收到对方支付货款时）
其他应收款（收到赔款、罚款、出租包装物租金等时）
2、企业使用转账支票付款时：
借：应付账款（支付未付的货款时）
预付账款（预先支付货款时）
贷：银行存款
转账支票是由单位签发的，通知银行从其账户上支取款项的凭证，适用于各单位之间的商品交易、劳务供应和其他经济往来的款项结算。转账支票只能用于转账，不能提取现金，使用转账支票时应通过“银行存款”科目进行核算。
支票的账务处理怎么做？
1 、现金支票：假若用人单位开具 了 转账支票后，职工有银行账户的话，可以直接进行转账，也可以 直接去 所在的银行进行转账或者是去相关的开户银行提取该现金；
2 、转账支票：如果收款人或是支票人拿到了转账支票后，就需要委托个人的开户行进行收款 ， 或者是到出票人的开户行，要求其银行履行付款义务 。
以上就是拿到支票后怎么操作相关内容。
支票需要注意的 问题
1、 支票的正面不可以进行任何 涂改 涂抹，否则该支票无效作废 ；
2、收 票人发现支票的信息没有填写全面时可以进行补 记，但是不可以 涂抹 修改 ；
3、 支票有一定的有效期，当付款方被提示之后需要在有限期内进行付款，当然节假日相应顺延；
4、 银行见到支票就可以进行付款，而不用 专门 去核实持票人的身份信息。持票人的支票丢失之后要立即去开户行挂失，否则很容易存在支票被他人冒领的情况 ；
5、 出票单位 开出的现金支票若发现背后的印章不清晰，或是很模糊的话可以把模糊的盖章打叉，然后再盖一次；
6、 收款单位 开出的 转账支票 若是背后盖章不清晰的话，是无法再重新盖章的，解决办法就是带上该转账支票到出票单位的开户行办理收款。
本文主要写的是拿到支票后怎么操作有关知识点，内容仅作参考。
公司收到支票怎么去银行处理
支票是一种常见的票据，主要是指委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据，对于支票的账务处理该怎么做？
支票的会计分录
1、转账支票支付
借：原材料／库存商品
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
2、收到支票
借：银行存款
贷：应收账款／预收账款／其他应收款等
3、购买支票
借：管理费用——办公费
财务费用——手续费
贷：银行存款
什么是原材料？
原材料是指企业在生产过程中经过加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及主要材料、燃料等。
“原材料”账户属于资产类账户，期末借方余额反映企业库存材料的计划成本或实际成本，且应当按照材料的保管地点、材料的类别、品种等进行明细核算。
什么是财务费用？
财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括但不仅限于企业生产经营期间发生的利息支出、金融机构手续费、企业发生的现金折扣。
期末的时候要将“财务费用”的余额转入“本年利润”科目。
在利润表中，为了反映企业发生的财务费用需单独设立“财务费用”项目，并根据“财务费用”科目的发生额，即期末结转的余额分析填列。
什么是应收账款？
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等。此外，在有销售折扣的情况下，还应考虑商业折扣和现金折扣等因素。
应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此，应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时，确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
收到支票如何做分录
公司收到支票首先对支票进行审查，支票审查无误后可填制一式两联进账单，送交其开户银行，开户银行审核无误后即可在进账单第一联上加盖“转讫”章退回收款单位。收款单位根据银行盖章退回的进账单第一联编制银行存款收款凭证。
支票是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。支票记载事项包括绝对记载事项、相对记载事项、非法定记载事项。
绝对记载事项包括付款人名称、出票日期、表明“支票”字样、确定的金额、出票人签章等，相对记载事项包括付款地、出票地等，非法定记载事项包括支票的用途、合同编号、约定的违约金、管辖法院等。
支票的分类有记名支票、不记名支票、划线支票、保付支票、现金支票、银行支票、旅行支票等，其中银行支票是由银行签发，并由银行付款的支票，也是银行即期汇票。银行代顾客办理票汇汇款时，可以开立银行支票。
问题一：关于收取支票并入账的会计分录， 收取支票货款
借：银行存款
贷：应收账款
收取汇票
借：应收票据
贷：应收账款
汇票到期兑收
借：银行存款
贷：应收票据
问题二：收到支票怎么记账 先不要记帐，等到时把支票存入银行连银行进账单一起进帐，以免支票进不了帐还的冲销。进帐后分录 借：银行存款50000 贷：互收账款-XX客户50000
问题三：收到转账支票怎样写分录? 收到转账支票的时候不需要写分录，放出纳人员将转账支票拿到银行，并成功入账的时候，带着银行盖章确认的进账单回来给会计，这时候会计用银行回单记账做分录。
借 银行存款
贷 应收账款/预收账款/其他应收款 等科目
为什么收到支票的时候不能记账呢，因为转账支票只有成功入账才影响银行存款的增加，才会做会计分录。银行存款的会计分录是以银行盖章的进账单确认的，没有进账单，光支票不等于收到钱。还有就是，企业可能把这张支票背书转让给别人，所以也不能在拿到支票的时候记账，要等银行确认后记账。
问题四：企业收到转账支票的会计分录是什么？ 如果是代收代付性质的，
借：银行存款
贷：其他应付款
常给总公司的时候，
借：其他应付款
贷：银行存款
问题五：转账支票怎么分录 付出支票方：借：应付账阀
贷：银行存款
收到支票方：借：银行存款
贷：应收账款
问题六：收到的支票直接购货,怎么做账?! 收到支票要直接购物（转让）的话先在支票反面背书盖章（财务印鉴章）然后复印（正反面都要复印），把支票和复印件同时给对方收款单位，收攻单位在复印件上盖上财务印鉴章，你们就拿张复印件入帐就好了，这就是背书转让。
账务上怎么处理
收到支票
借 应收票据
贷 应收账款――某单位
购物转让
借库存商品或管理费用等
应交税金（一般纳税人）
贷 应收票据
问题七：收到支票会计应该怎么做帐？ 支票是有价证券，收到支票后不需要做账，等进账银行存款增加之后再根据业务的真实性原则来做账，增加银行存款
问题八：公司收到转账支票怎么记账 如果是借款的话
就做
借：银行存款
贷：其他应付款---XX公司
更详细点的就是多做一步
借：其他货币资金---转帐支票
贷：其他应付款---XX公司
借：银行存款
贷：其他货币资金---转帐支票
问题九：收到支票应该记什么会计分录 借：银行存款
贷：营业收入或应付账款或预收账款或预收账款等科目（根据款项用途选择贷方科目）
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