开错的发票怎么处理_开错发票了怎麼办？
大家好！今天让小编来大家介绍下关于开错的发票怎么处理_开错发票了怎麼办？的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.开错的发票怎么处理2.开错发票了怎麼办？
3.开错发票怎么办
4.发票开错后的正确处理方法（必看）
开错的发票怎么处理
专票开错了处理如下：如果开出增值税发票后，还没给购买方，且没有跨月份的，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的发票即可；如果开出的增值税发票已经给购买方后，发现发票错误但没有跨月份的，需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。
如果开具发票是以前年度开具错误，就要通过开具红字开票通知单进对发票进行冲红作废。当购买方并未认证此发票，那么红字开票通知单既可以由买方从增值税开票系统中开具，也可以从卖方增值税开票系统中开具。开票方导入红字开票通知单信息后开具负数发票。
当以前年度开具的发票已被对方认证出现错误时，红字开票通知单必须由购货方开具，销方再根据购买方开具的红字开票通知单信息开具红字发票。
税票开错后果怎么样
1，普通商业发票开错了没有关系，可以向顾客要回作废，再重新开一张正确的发票就可以了。
开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。
2，将功补过，还是和老板协商一下吧，如果问题不太大，可能就没有必要去重开。如果问题很大，那就从客户那里要回来，作废，再重新开一张办公用品的发票。谁都有犯错误的时候，关键是看你怎么对待。只要无经济损失，就不会出现问题。如果数额不大，一般都没什么问题。如果数额大，那肯定不是一般的客户，应该还有****，向他要回来重开一张，要回来的办个作废，装钉回整本发票里就没事。
3，开错抬头项目的发票并且已经给了对方，如果是能够联系上客户的话，诚实告诉对方并带上你们的发货依据和重新开具的正确的发票到对方公司去调换回来即可。
什么是税票
税票是纳税人依法履行纳税义务的合法证明，完税凭证是税务机关根据税法向纳税人收取税款时使用的专用凭证。分为税收完税证，它包括通用完税证、定额完税证和印花税票等和税收缴款书。
新成立的公司在申请安装开票软件和机器的时候，当地的金税公司(就是IC卡和开票机器的发行单位)都会组织企业的人员进行培训的，而且开票人员必须持证上岗，培训的内容就是如何开票，如何使用开票软件和机器，培训完之后会考试，成绩合格之后才会发给证书。
法律依据：
《增值税专用发票使用规定》
第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
开错发票了怎麼办？
1，普通商业发票开错了没有关系，可以向顾客要回作废，再重新开一张正确的发票就可以了。
开错发票不会罚款的，只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧，没关系。以后开发票时细心点，多加注意吧。
2，将功补过，还是和老板协商一下吧，如果问题不太大，可能就没有必要去重开。
如果问题很大，那就从客户那里要回来，作废，再重新开一张办公用品的发票。
谁都有犯错误的时候，关键是看你怎么对待。
只要无经济损失，就不会出现问题。
如果数额不大，一般都没什么问题。如果数额大，那肯定不是一般的客户，应该还有****，向他要回来重开一张，要回来的办个作废，装钉回整本发票里就没事。
3，开错抬头项目的发票并且已经给了对方，如果是能够联系上客户的话，诚实告诉对方并带上你们的发货依据和重新开具的正确的发票到对方公司去调换回来即可。（当然要先和客户商量好的）
如果联系不上客户，就和库房协商一下，把那个规格改一下就可以了。都按照正确的规格下帐，以后才能保证库房帐实一致。（金额相同的情况下）
如果涉及金额不一致，那个开一张补充的差额就行了。
如果是电脑的红票就不要轻易处理，可能只有等以后处理。
原来开错的发票收齐后作废。下次小心一点就可以了。
开错发票怎么办
1,普通商业发票开错了没有关系,可以向顾客要回作废,再重新开一张正确的发票就可以了。
开错发票不会罚款的,只要按照开错发票程序处理就可以了。放心吧,没关系。以后开发票时细心点,多加注意吧。
2,将功补过,还是和老板协商一下吧,如果问题不太大,可能就没有必要去重开。
如果问题很大,那就从客户那里要回来,作废,再重新开一张办公用品的发票。
谁都有犯错误的时候,关键是看你怎么对待。
只要无经济损失,就不会出现问题。
如果数额不大,一般都没什么问题。如果数额大,那肯定不是一般的客户,应该还有****,向他要回来重开一张,要回来的办个作废,装钉回整本发票里就没事。
3,开错抬头项目的发票并且已经给了对方,如果是能够联系上客户的话,诚实告诉对方并带上你们的发货依据和重新开具的正确的发票到对方公司去调换回来即可。(当然要先和客户商量好的)
如果联系不上客户,就和库房协商一下,把那个规格改一下就可以了。都按照正确的规格下帐,以后才能保证库房帐实一致。(金额相同的情况下)
如果涉及金额不一致,那个开一张补充的差额就行了。
如果是电脑的红票就不要轻易处理,可能只有等以后处理。
原来开错的发票收齐后作废。下次小心一点就可以了。
发票开错后的正确处理方法（必看）
增值税专用发票作为增值税一般纳税人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证,其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况:
1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理 这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因。 2、金额、税额少填,同时一方或双方已作账务处理。发票开具问题
《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)规定，7月1日起施行的开票新规定，小编为您整理了，大家实际操作时可能会面临的问题，一起来看看吧!
万一发票开错了，怎么办?
国税发〔2006〕156号规定
开具增值税发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理;开具时发现有误的，可即时作废。作废增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按?作废?处理，在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明?作废?字样，全联次留存。
什么是作废条件?
国税发〔2006〕156号规定
同时具有下列情形的，为所称作废条件：
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为?纳税人识别号认证不符?、?专用发票代码、号码认证不符?。
发票已跨月或不符合作废条件，该怎么处理?
国家税务总局令第25号规定
国家税务总局公告2016年第47号规定
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明?作废?字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明?作废?字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称?专用发票?)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，应开具红字专用发票。
税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
温馨提示
增值税专用发票需开具红字发票的处理情形：
1、由开票方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请，当月及上月发票选择?开票有误尚未交付?;隔月发票选择?开票有误购买方拒收?;
2、下载?红字发票信息表编号?开具红字发票。
注意：
国家税务总局公告2017年第11号规定：
1、2017年6月30日前开具的增值税扣税凭证仍按180日期限认证抵扣;
2、自2017年7月1日起，认证时间从原来规定的180日延长至360日;已认证的情形由购买方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请，下载?红字发票信息表编号?交给开票方开具红字信息表。
那可以手工修改后加盖公章吗?
国家税务总局令第25号规定
国家税务总局公告2017年第16号规定
单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
财政部令〔1993〕第6号规定：
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
综上所述，若发票开具错误，只能作废或开具红字发票后再重新开具正确发票，不可在票面以涂改并加盖公章的方式来更改开票信息。
不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
来源：中国税务报、海口税务
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