本月已做销售收入未开票，该如何做出会计分录？_销售款已收到，但未开发票，会计分录怎么写
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1.本月已做销售收入未开票，该如何做出会计分录？2.销售款已收到，但未开发票，会计分录怎么写
本月已做销售收入未开票，该如何做出会计分录？
借：应收账款 11.7\x0d\ 贷：主营业务收入-未开票收入--甲产品 10\x0d\ 应交税费-销项-未开票 1.7\x0d\下月\x0d\贷：主营业务收入--甲产品 10\x0d\ 主营业务收入-未开票收入--甲产品 -10（红字）\x0d\ 应交税费-销项 1.7\x0d\ 应交税费-销项-未开票 -1.7（红字）\x0d\报税的时候有开票收入和其它开票情况的，第二月一冲一减就不用交税了，第一月交税，第一月由于 没有开票，摘要把出库单号写入，第二月就好查一点，第一个月的出库单用一种颜色，第二月开票的时候用另一种颜色，一看就知道这是未开票的要冲减，这样做，结转成本也方便，也符合税务局的要求，纯手打啊
销售款已收到，但未开发票，会计分录怎么写
企业经营过程中，销售货物时，可能会遇到无票收入的情况，对于销售货物无票收入，应怎么做账务处理？
销售货物无票收入的账务处理
企业产品已销售但未开发票，这个无票收入要和“视同销售开票”一样做账，会计分录如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入/其他业务收入
应交税费——应交增值税——销项税
月末结转销售成本的会计分录如下：
借：主营业务成本/其他业务成本
贷：库存商品
应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
无票收入如何理解？
无票收入，即未开票收入，是指没有开发票的收入。在实际销售中，有的销售金额很小，且是对自然人销售的，很多都不开发票(比如买包盐)。但是这部分收入也是经营者的应税收入，需要依法申报纳税的。
销售款已收到，但未开发票，会计分录怎么写
借 银行存款
贷 预收账款
开出发票之后再做
借 预收账款
贷 主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
产品已售但未开发票的会计分录应怎么做借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金-销项
借：主营业务成本
贷：库存商品
销售发票未开，钱已经收到，会计分录怎么写销售发票未开钱已经收到作 分录:
借：银行存款
贷：主营业务收入—未开票收入
贷：应交税费—应缴增值税—销项税额
销售商品，款已收，发票未开会计分录收款
借:银行存款
贷:预收帐款
销售实现
借:预收帐款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
款项已到未开发票怎么做会计分录1.款项已到，未开发票，相当于企业的预收账款，会计分录如下：
借：银行存款/现金
贷：预收账款
2.在发出货物时，开出发票，满足收入确认条件，会计分录如下：
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
商品已入库但未开发票未付款怎么做会计分录商品已入库，但未开发 票，未付款，会计分录
借：库存商品--暂估入库
贷：应付账款--暂估--xxx公司
来票后冲回原暂估，然后重新做入库的会计分录
销售商品未开发票但是有收据怎么做会计分录未开发票但是有收据一样做账，会计分录
借：银行存款/应收账款等
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
货已发出未开发票未收款怎么做会计分录货已发出就是已经发生了交易，则未收款的分录为：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税
收到工程款，但暂未开发票给对方，会计分录怎么做借：银行借款
贷：预收账款 或应收账款—xx单位
请问收到货款,未开发票如何做会计分录1、收到货款时
借：银行存款等
贷：预收账款
2、开出发票
借：预收账款
贷：主营业务收入
注会会计154面例9-10计算怎么算，应付债券---可转换公司债券（利息调整）以及后面分录怎么让算，，谢谢_可转债的转股价值计算公式
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