没有开票软件增值税专用发票已认证未抵扣怎么申请冲红_发票已经勾选了但是未抵扣
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文章目录列表:
1.没有开票软件 增值税专用发票已认证未抵扣 怎么申请冲红2.发票已经勾选了但是未抵扣
3.已认证未抵扣的发票可以退回红冲吗
没有开票软件 增值税专用发票已认证未抵扣 怎么申请冲红
没有开票软件 增值税专用发票已认证未抵扣 怎么申请冲红
没有开票软件 增值税专用发票已认证未抵扣，当月认证当月必须进项抵扣，过月作废。收票方要抓紧安装开票软件，安装后在开票系统内开红字发票申请单给销售方，销售方按红字发票申请单上的代码开具红字发票。
购货方开了红字发票申请单按申请单上税额做进项税额转出，等收到红字发票后粘贴在进项税额转出的凭证下面。
增值税专用发票已认证，未抵扣，销售方可否开红票？专票抵扣有半年期限了吧，三个月前的完全可以抵扣啊，认证的话不是已经抵扣了吗，为什么认证了又不抵扣呢
增值税专用发票过期未抵扣这种事情有两种处理方法：
1，让对方自认倒霉，因为错在对方；
2，你方开红字发票冲掉此发票后重开。但开红字发票要事先经税务局同意，有一些手续，比较麻烦。
已认证抵扣的增值税专用发票，能不能撤销抵扣？不可以的。那是在税务局的系统里的没法退出来。
不可能，就算他税号换了，之前开的发票是按原来的公司税号开的，他能开出来就说明当时的税号还没改，开出来的发票不影响什么。
开具增值税专用发票未认证未抵扣会有什么影响增值税专票开出180天内未被认证抵扣，会产生“滞留票”涉税风险。 滞留票的数量和金额多了的话，会引起国税专管员的注意，轻则会被要求写《情况说明》书面交代情况，重则会被国税上门查账。 你百度一下“滞留票”这个关键词就知道。 开具的增值税专用发票怎么知道是否已认证抵扣
这是无需销售方考虑的事。
销方实现了营业收入后，就必须按购方的要求为其开具增值税专票，并在征期内按税法规定及时足额申报纳税即可。至于购方抵不抵扣，则与销方无关。
增值税专用发票已认证抵扣跨年后如何退回已认证就不能退回
自己有防伪税控系统中，在系统里开红字证明给对方
没开票系统的，到国税窗口开红字发票寄对方
已认证的增值税专用发票没有申报抵扣而且已经超过180天怎么冲红?已经认证的专票没有时间限制了，随时可以开红字。请参考国家税务总局公告2014年73号文第四条红字发票开具。
增值税专用发票超期未抵扣怎么办？对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的，经主管税务机关审核、逐级上报，由国家税务总局认证、稽核比对后，对比对相符的增值税扣税凭证，允许纳税人继续抵扣其进项税额。增值税一般纳税人由于规定以外的其他原因造成增值税扣税凭证逾期的，相应的进项税不得抵扣。
因为以下客观原因导致超期限的，可以申请延期抵扣：
（1）因自然灾害、社会突发事件等不可抗力原因造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣；
（2）有关司法、行政机关在办理业务或者检查中，扣押、封存纳税人账簿资料，导致纳税人未能按期办理申报手续；
（3）税务机关信息系统、网络故障，导致纳税人未能及时取得认证结果通知书或稽核结果通知书，未能及时办理申报抵扣；
（4）由于企业办税人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职，未能办理交接手续，导致未能按期申报抵扣；
（5）国家税务总局规定的其他情形。
纳税人办理逾期抵扣，应提供如下资料：
（1）《逾期增值税扣税凭证抵扣申请单》；
（2）增值税扣税凭证逾期情况说明；
（3）客观原因涉及第三方的，应提供第三方证明或说明；
（4）逾期增值税扣税凭证电子信息；
（5）逾期增值税扣税凭证复印件。
增值税专用发票已认证过了为什么抵扣不了增值税专用发 票已认证过了，不会抵扣不了的。除非是不符合规定抵扣，需要进项转出。
发票已经勾选了但是未抵扣
月末做账务处理，
借：应交税费—应交增值税（销项税），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—应交增值税（进项税），
同时做分录：
借：应交税费—未交增值税，
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
这里的应交税费—未交增值税借方余额表示留抵，不再做处理。
已认证未抵扣的发票可以退回红冲吗
外贸企业在认证发票时，通过增值税发票综合服务平台进行勾选，系统中有抵扣勾选和退税勾选，根据财税2012年39号文件，外贸企业内销和外销要分开核算，内销货物的进项发票选择抵扣勾选，外销货物用于退税的进项发票选择退税勾选。
在实际工作中，企业不小心把抵扣勾选发票误勾选成退税了，如何处理？
一、如果该发票还没有用于申报退税
(1)已勾选未确认的，撤销勾选并重新选抵扣勾选
(2)已经勾选确认了，在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合服务平台中进行申报，待税局审批后，重新对该发票做抵扣勾选。
操作步骤分单机版和网页版
单机版流程：
把这个xml文件发到电子税务局做自检后确认申报即可
以升级后新版电子税务局为例
我要办税-出口退税管理
审批通过后，一周左右登录增值税发票综合服务平台，重新做抵扣勾选即可。
网页版流程：登录电子税务局-我要办税-出口退税管理
审批通过后，一周左右登录增值税发票综合服务平台，重新做抵扣勾选即可。
二、如果该发票已用于申报退税
发生退运等需要转内销处理，只能开具出口货物转内销证明，然后到抵扣勾选-出口转内销发票勾选，勾选该发票进项抵
法律主观：
已经认证抵扣的发票要退回的，需要由购货方申请开具负数发票。根据法律规定，已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
法律客观：《发票管理办法实施细则》
第二十七条
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
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