没有车票可以报销差旅费吗_员工带车出差，没有车票，只有住宿费的发票，可以单独报差旅住宿费吗
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文章目录列表:
1.没有车票可以报销差旅费吗2.员工带车出差，没有车票，只有住宿费的发票，可以单独报差旅住宿费吗
3.差旅费的报销方法
没有车票可以报销差旅费吗
没有车票可以报销差旅费吗
根据《中央和国家机关差旅费管理办法》:
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销.
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销.
伙食补助费按出差目的地的标准报销,在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销.
市内交通费按规定标准报销.
未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理.
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续.差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证.
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算.
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销.
实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费.
报销差旅费怎么做会计分录
差旅费会计分录,用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.
报销差旅费会计分录
1、如果没有向公司借钱
借:管理费用--差旅费
贷:库存现金
2、借出时
借:其他应收款--某人
贷:库存现金
3、报销时
①全部花完
借:管理费用--差旅费
贷:其他应收款--某人
②有剩余现金
借:库存现金
管理费用--差旅费
贷:其他应收款--某人
4、补款时
借:管理费用--差旅费
贷:库存现金
其他应收款--某人
没有车票可以报销差旅费吗?企业内部差旅费用的报销,只要企业管理层同意报销相关的费用,都可以报销,但是在税务处理上,员工出差的费用是需要有合法、正规的原始凭证的,否则在计算税费的时候,不能在税前扣除的.
员工带车出差，没有车票，只有住宿费的发票，可以单独报差旅住宿费吗
出差补助没有发票做账的方法是出差报销车票、住宿费，可以凭票报销做账。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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差旅费的报销方法
员工带车出差，没有车票，只有住宿费的发票，可以单独报差旅住宿费。
报销是经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
现在绝大多数企业的做法，都是采取事先给需要花销的人（比如出差人员）支付一笔款项，在会计上计入其他应收款，等出差人员回来之后，把余款上缴，再按实际花销款项报销。
对于形式，大企业都采用公司卡的形式，小企业有的会采用现金形式。
报销费用的填制要求如下：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理；
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等；
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面；
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据；
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
报销单据的审核如下：
1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认；
2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批；
3、经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
《中华人民共和国公司法》第十八条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。
公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。
公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。
3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。
出差报销费用的注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
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