我是一名出纳，付款后发票由谁来追呢？会计还是出纳吗_出纳发票开具方式
大家好！今天让小编来大家介绍下关于我是一名出纳，付款后发票由谁来追呢？会计还是出纳吗_出纳发票开具方式的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.我是一名出纳，付款后发票由谁来追呢？会计还是出纳吗2.出纳发票开具方式
3.出纳可以开发票吗？
4.出纳开发票的流程
我是一名出纳，付款后发票由谁来追呢？会计还是出纳吗
我是一名出纳，付款后发票由谁来追呢？会计还是出纳吗
付款时要发票，没有发票不能付款，如果必须付款，谁签字取走前的就找谁要发票，你要叮嘱拿钱的人给你发票，会计都见不到拿钱的人怎么催缴发票啊，出纳负起责任才好。
银行回单该由谁来是会计，还是出纳银行回单应由出纳去银行拿回交予会计做账。
银行回单该由谁来保存。是会计，还是出纳？最后应该作为 原始凭证 附在 记账凭证 后面，由会计保管。
出纳如果需要留存的话，可以复印件之类的形式保留。
因为税务局查账、事务所出审计报告，都是要看会计的账，不涉及出纳手里的内账。
记账凭证由谁来编制，是会计人员还是出纳一般是会计人员编制。正常情况下是：当事人拿发票来审核，后给领导签字，然后拿来财务由会计人员录入电脑，出凭证，给出纳报帐领款，出纳据以记帐，晚上返回给会计。。。。。
我是一名刚干的出纳我也是出纳！我每天都给老总一份当日可用资金明细！（包括：前一天的支出，收入明细.)你可以参考一下！
记住收到一笔钱核对准确了要记帐 ，
支出一笔钱核对准确了也要记账，
每日把钱和账对上，
细心点
出纳交接由谁来监交通常眼下 由会计主管或会计负责人监交！
会计负责人委托的会计（第三方证人）监交未尝不可，不过监交完后最好由委托人在监交处签字！
当然，若正值会计负责人有问题水落石出，上一级领导直接监交非常可行！
单位预算应由谁来编制（会计、出纳、XX）?如果是年度预算，应该由财务部牵头，BOSS领导，会同其他各个业务部门（采购、生产和销售），共同编制完成。如果是资金预算或者月度预算，应该由会计编制，财务经理审核。
出纳付款或收款后记账凭证是会计做还是出纳做出纳管钱，财务管账是正确的分工，但这个原则所说“财务管帐”的“账”，是总分类帐和明细分类帐，并不包括现金日记帐和银行日记账，日记账属于流水账，是出纳自己负责登记的，而登记账簿的依据是记账凭证这是常识，所以日记帐的登记依据当然就是收款和付款凭证了，因此，出纳编制收付款凭证也就是理所当然的分工，问题是凭证是否需要科目写全，我认为出纳只管钱，所以除了“现金”“银行存款”科目之外，其他的对应科目可以空白，只需要填写借记，贷记“现金”“银行存款”，并据此入账即可，而对应科目的部分可以留着不写，转给财务写完整，然后财务根据凭证登记对应科目明细帐。
我是一名出纳，关于收据？那要看你们公司了，我们是出纳写
出纳发票开具方式
问题一：出纳 领钱怎么填写支票 以这张支票为列，首先你要领取备用金，确认你拿的是现金支票，看这张是转账支票就不对了，不过基本上填写方法是一样的，现金支票只有倪公司能用，转账支票就是转给其他公司的了。
如果你们公司有好几个的话看看这张支票是那个银行的，账号是什么，别弄错了，拿到银行章也没带，支票也没带那就白跑了。
出票日期要大写，大写切勿留空，特殊的日期注意别填错。
然后收款人名称就是你们公司的全称。
人民币大小写金额要一一对应，注意加人民币符号，金额为整数的要加正或整。
用途你是提现备用的就写备用金。
然后在出票人印章那盖上你们公司的财务章和法人章，反面也要盖上财务章和法人章，证件名字就写去提现人的名字和证件号。
存根联，收款人名字和你交银行提现上的收款人名字一致，金额和用途也是一样的。
按照我说的这个一步一步就不会出错，别紧张，刚开始难免会出错，实在不会就拿到银行问他们就行了，限额的话问你们提现行就行了。填这个主要就是细心了。
做出纳不会的地方就先不要决定，先不要自作主张该怎么弄怎么弄，不会的先放那，问前辈或者银行。
问题二：出纳填开支票年月日大写如何填写啊? 经常接触，瘤淹斟猖
啊?
问题三：出纳怎么开发票和支票？ 楼主好东鑫泰焊锡认为不管开发票与支票都应该有客户资料才能开，格式在网上搜索一下，别写反了
问题四：出纳到银行取钱的现金支票具体填法？ 1.支票票面日期的填写：一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子：2006年8月20日 可以书写为“贰零零陆 年 捌 月 零贰拾 日” 2006年10月10日 可以书写为“贰零零陆 年 零壹拾 月 零壹拾 日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加 零，一般在月份3～9的填写前面可以不用加 零 等等; 2.填写收款单位;(提取现金的，只需填写本单位名称即可) 3.填写贵公司的银行帐号; 4.填写大、小写金额; 注意在书写时要顶格不要留空位，若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符，小写金额前面要填写人民币符号; 5.填写 用途 一般5万元以内的填 备用金、差旅费等都是可以的; 6.支票正面盖上单位开户时的预留银行印鉴，缺一不可办理;背面盖上单位的财务章或公章，取款人签名即可; 支票的左边是要填写的，你可以简单写一下名称，金额和用途，便于做帐
问题五：出纳平时都需要做什么？支票、汇票什么的怎么填写？ 出纳的工作比较单一，就是跑跑银行，付付钱，付完钱你再做凭证，月底你再对对银行帐就完事了。
支票分现金支票、转账支票，你按照支票偿的要求填写就可以了，先填写日期，再填写收款人名称，下面填写金额，先大写后小写，再下面是用途，再就盖章，盖上你在银行的预留印鉴就OK了。左边你自己留着，右边给别人。
汇票你也就是按要求填写就可以了，要你填什么你就填什么，
你可也可买本会计类的书看。
问题六：出纳课程里支票上用途一般要怎么填写 支票上用途一栏的填写：
1、如果是现金支票的话可以填：备用金、差旅费、工资等；
2、转帐支票可以填：劳务费、借款、往来款、公司筹备金、贷款等。
支票上用途一栏的填写看实际情况而定。
支票是以银行为付款人的即期汇票，可以看作汇票的特例。
问题七：单位出纳收到支票及转帐支票如何处理? 1.收到支票核实无误后,在支票背面加盖银行的预留印鉴,填写一式两联进帐单,连同支票一起交给银行窗口,你凭银行退回的进账 单入账.
2.收到转帐支票核实无误后,在转帐支票写上XX银行委托户款,在转帐支票背面银行的预留印鉴,填写填写一式两联进帐单,连同支票一起交给银行窗口.
银行的预留印鉴是一套,可能法人章已经在内了.
问题八：我是出纳，公司发工资，使用转账支票，收款人填什么，用途填什么 收款人还是填本单位的名称，用途一般是写“工资”，各个银行操作有差别，我们这边有个银行用途要求写“批量代付”。我不知道你是以什么形式发工资，如果是以倒存的形式，还需要填进账单，收款方也是本单位，只是收款账号要填写当时跟银行签订代发工资协议时银行提供的代发工资的账号。
问题九：现金支票由谁填写是会计填写还是出纳填写 出纳填写，账务主管复核后加盖财务章和法人章
问题十：出纳用现金支票领备用金怎么填写支票 支票用途填备用金。其他需要多少金额就填多少，注意填写好后要检查清楚，切记别填错、漏填等、书写要规范。
举例：先要填写年月日，要用大写数字填写，然后填写收款人姓名，例如单位名称，下面填写现金支票的金额大小写，注意，填写大写金额要顶格写后面没有角分时，要写整字，小写金额前面加“￥”，下面空白处加盖财务章和法人章
背面右面那个格子里加盖财务章和法人章（因为你的现金支票用于你自己的单位，所以这个财务章和法人章和前面的那个是一样的，都是你公司自己的）
出纳可以开发票吗？
出纳工作中若涉及到发票开具业务的，其开具的方式一般包括自行开具和委托税务机关开具两种。
自行开具的方式指出纳工作人员通过操作企业的税控设备或发票开具设备，在电子计算机设备上填写发票的抬头信息、发票金额信息、发票项目信息等内容，最后完成发票开具并通过打印机将纸质版发票打印的过程。
委托税务机关开具指出纳工作人员通过线上预约，然后携带发票开具的相关资料，如企业执照、合同复印件等至预约的主管税务机关前台办理代开发票的业务。
出纳开发票的流程
纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。一般不开具发票，但是公司如允许其开具发票，则可以。
（1）货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
（2）往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
（3）工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
准备材料:
1.公章、财务章印模原件一份备案；
2.《领购普通发票(国际机打发票)申请确认表》
（原件一式四份，申请领购国际税控发票的纳税人提交）或《领购普通发票(定额和非国际机打发票)申请确认表》（原件一式四份，申请领购非国际税控发票的纳税人提交）
认购税控装置：
企业审核被批准后，根据主管税务局审核并签字盖章的两个申请表的内容认购税务装置。企业将两确认表交税务服务商，服务商会凭此提供税控装置产品、办理税控初始化、上门安装及日后的维护保养。
领购发票时携带资料：
1《税务登记证》副本
2公章或财务章
3领购国际税控发票的企业需携带税控用户卡（首次领购机打发票时也需要）
扩展资料：
出纳（cashier）是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳，而狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
出纳工作
出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出；而“纳”即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
2出纳人员
从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
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