电子发票如何红冲_税控盘红冲发票步骤是什么
大家好！今天让小编来大家介绍下关于电子发票如何红冲_税控盘红冲发票步骤是什么的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.电子发票如何红冲2.税控盘红冲发票步骤是什么
电子发票如何红冲
电子发票红冲流程如下：
1、记录需要红冲的发票号码以及代码；
2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；
3、点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；
4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
电子发票的优势如下：
1、与传统纸质发票相比，首先，纳税人申领、开具、流转、查验电子发票等都可以通过税务机关统一的电子发票管理系统在互联网上进行，发票开具更快捷、查询更方便；
2、电子发票能一直以电子形式保存，需要时再打印.因此购买方只要电子数据保存完整，即便当时不打印，以后也可以随时打印成纸质凭证；
3、在开票方经营管理方面，从传统的物理介质发展为数据电子形式，利于企业节约经营成本，特别是电商、电信、快递等开票量大的行业。
法律依据：《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》表示增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的；可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
税控盘红冲发票步骤是什么
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
增值税专用发票红字发票开具
第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。
第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
1.点击""发票管理""上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'；
2.选择""销售方申请""，如果发票未寄送出去并且未超过一个月，则选择""因开票有误等原因尚未交付的""；反之选择第一项""因开票有误购买方拒收""，输入""发票代码和发票号码""点击""下一步""，确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息，则手工录入需红冲票面信息。(注:金额、数量为负数;单价为正数,清单信息可汇总成一行商品)，确认完成点击右上角""打印""，然后选择""不打印""，最后点击""取消""；
3.点击""发票管理""上方'红字发票信息表下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出'，弹出窗口选中已开信息表，点击'上传'按钮，点""确定""，待信息表上传完成显示""审核通过""即可进入发票填开界面开具负数发票；
4.由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣，当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点""确定""进入填开界面；
5.点击""发票管理----发票填开---专用发票填开""在增值税专用发票填开界面中，点击""红字---导入网络下载红字发票信息表""，双击信息表编号，确认票面信息是否正确，并打印在正常的发票上即可；
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