红字发票如何开具_发票如何开红字
大家好！今天让小编来大家介绍下关于红字发票如何开具_发票如何开红字的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.红字发票如何开具2.发票如何开红字
3.红字发票怎么开
4.如何开增值税专用发票的红字
5.普通发票如何开红字发票
红字发票如何开具
企业红字发票开具流程如下：
1、企业财务人员进入开票系统，点击菜单栏的红字发票申请，选择销售方，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章；
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。
发票如何开红字
发票作为交易的凭证，想必大家在工作或者生活中也是经常接触到。作为开票人员，开出去的发票如果开错了、发生退货了需要作废发票，但是呢发票作废仅限于当月开出的发票，隔月就只能冲红处理了。之前公司的开票同事老是问我红字发票怎么开，后来索性就做了一个关于发票的培训，今天也分享一下供大家参考。
1、要开具红字发票，首先要开具“红字增值税专用发票信息表”。打开开票软件，依次点击“发票管理”、“信息表”、“红字增值税专用发票信息表填开”2、开点信息表填开以后就会有两个选择:购买方申请还是销售方申请。购方申请有两种情况:1.当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。2.当选择未抵扣时，需填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。
3、其次是销售方申请。填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，会显示对应的正数发票票面信息，点击“确定”进入信息表填开界面。
4、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”，取消打印
5、点击 发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出界面，点击上传，等待 信息表描述 显示审核通过 后，记下16位信息表编号，开红字发票即可。
6、点击 发票管理-发票填开-专用发票填开，发票票面上 点击 红字，选择导入网络下载红字发票信息表，选择要冲红的发票，无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息，确认无误后点击打印。
7、以上就是红字专票的开具方法，接下来说一下普票怎么开红字发票。普票的红字发票开具直接在发票开具页面点击“红字”，输入蓝字发票上的发票代码和发票号，核对无误后打印即可。红字发票怎么开
1、磨厅进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。
2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。
3、进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数，单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整，点击右上角“打印”。
4、选择“不打印”。
5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’)。
6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。
7、进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”(可多选)，点“确认”。
8、待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
专票红字发票信息表填开上传步骤
一、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。
选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。
二、系统确认可岁慧以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮
三、进入信息表填开界乎游答面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。
点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。
信息表上传步骤：
1、点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
2、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮
3、出现下面窗口后点击“确定”。
4、审核通过后出现界面
如何开增值税专用发票的红字
1、提交信息:用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息，并交由当地的税务部门进行审批审核; 2、审核审批:在审核通过之后，税务部门会将通知单号码录入，并通知相关用户; 3、开具发票:在以上步骤完成之后，用户可在开票系统中开具红字发票。 以上就是红字发票的开具步骤。发票是什么在实际的经济交易过程中，发票是指个人或者商户在消费购买的过程中所开具或收取的业务凭证。对于会计而言，发票是进行会计核算的原始凭证;对于审查机关而言，发票也是依法检查的重要依据。在一般情况下，发票是有出售方向购买方所提供的。在发票中，必须包含购买方实际购买的日期以及商品数量。在中国境内，发票是具有合法性、真实性、统一性于一体的，这也往往是职工进行报销最原始的凭证。
普通发票如何开红字发票
开增值税专用发票的红字:
购买方抵扣进项发票后开具红字发票信息表。 1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”;填入对应发票销售方详细信息，商品名称，数量、单价、金额后提交保存，然后进入红字发票信息查询界面，提交审核，审核通过后可以打印出来，再导出电子文件给销售方开具红发票。 购买方没有抵扣进项税额，销售方自行开具: 1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”; (1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码，然后点击"下一步"; (2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”; (3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，保存，然后进入红字发票信息查询界面，提交审核，审核通过后可以打印出来，然后就可以开具红字发票了。法律主观：
当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平 在“发票管理”——“红字发票管理”——" 增值税 专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。 系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。 在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。 如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
法律客观：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》 第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。
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