电子发票如何红冲_普票红冲发票怎么操作
大家好！今天让小编来大家介绍下关于电子发票如何红冲_普票红冲发票怎么操作的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.电子发票如何红冲2.普票红冲发票怎么操作
3.普通发票红冲发票怎么操作
电子发票如何红冲
电子发票红冲流程如下：
1、记录需要红冲的发票号码以及代码；
2、纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面；
3、点击上方的负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；
4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
电子发票的优势如下：
1、与传统纸质发票相比，首先，纳税人申领、开具、流转、查验电子发票等都可以通过税务机关统一的电子发票管理系统在互联网上进行，发票开具更快捷、查询更方便；
2、电子发票能一直以电子形式保存，需要时再打印.因此购买方只要电子数据保存完整，即便当时不打印，以后也可以随时打印成纸质凭证；
3、在开票方经营管理方面，从传统的物理介质发展为数据电子形式，利于企业节约经营成本，特别是电商、电信、快递等开票量大的行业。
法律依据：《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》表示增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的；可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
普票红冲发票怎么操作
发票冲红作废的方法如下：
1、了解政策法规：在进行发票冲红作废操作前，需要了解国家和地区的相关政策法规，以确保操作符合法律规定；
2、确认需要冲红作废的发票：根据实际需要，确认需要进行冲红作废的发票，并记录好相关信息，如发票号码、开票日期、发票金额等；
3、冲红处理：根据实际情况，可以采用手工冲红或电脑冲红的方式进行处理；
4、作废申请：在进行冲红处理后，需要向税务机关申请发票作废，填写《发票作废申请表》，并附上原发票及冲红发票的扫描件或电子版，提交到当地税务机关进行审核；
5、税务机关审核：税务机关将对发票作废申请进行审核，如审核通过，会将发票作废信息录入税务系统，同时将冲红发票和发票作废申请表返回给申请单位。
办理正规发票需要提供以下资料：
1、纳税人识别号：需要提供纳税人识别号，包括组织机构代码证、税务登记证等证明材料；
2、开票信息：需要提供开票信息，包括开票名称、地址、电话等信息；
3、商品信息：需要提供商品信息，包括商品名称、规格型号、单价、数量、金额等信息；
4、交易信息：需要提供交易信息，包括交易时间、交易双方名称、交易金额等信息；
5、发票领用申请表：需要填写发票领用申请表，详细说明申请人的基本信息、开票信息、发票领用数量等内容。
综上所述，发票冲红作废需要遵守相关政策法规，并按照规定流程进行操作。同时，建议单位在进行发票冲红作废前，咨询专业的税务顾问或律师，以确保符合规定和要求。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第四条
国家税务总局统一负责全国发票管理工作。国家税务总局省、自治区、直辖市分局和省、自治区、直辖市地方税务局（以下统称省、自治区、直辖市税务机关）依据各自的职责，共同做好本行政区域内的发票管理工作。财政、审计、工商行政管理、公安等有关部门在各自职责范围内，配合税务机关做好发票管理工作。
普通发票红冲发票怎么操作
普票红冲发票操作方式如下：
1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；
2、选择普通发票，双击鼠标左键确定；
3、查看对应的票号是否正确，点击确认；
4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；
5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一步；
6、认开具需要开具红字增值税普通发票的信息是否正确，确认无误，点击确定。
《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条
安装税控装置的单位和个人，应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具发票的数据。
使用非税控电子器具开具发票的，应当将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，并按照规定保存、报送开具发票的数据。
国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。
增值税普通发票红冲方式：
增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。
增值税专用发票冲红方式：
增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。
增值税专用发票红字信息表
在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
第一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
第二步：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面；选择未抵扣时，应根据实际情况勾选原蓝字发票的征税方式，填写对应蓝字发票代码和发票号码。
对于填写完成的红字信息表，纳税人可以直接点击“上传”，税务机关联网审核，等上传提示“审核成功”后，直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。
增值税专用发票红字发票开具
第一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。
第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
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