老板管现金我做一些流水账应该怎么做呀急_刚做出纳，如何做现金账
大家好！今天让小编来大家介绍下关于老板管现金我做一些流水账应该怎么做呀急_刚做出纳，如何做现金账的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.老板管现金我做一些流水账应该怎么做呀急2.刚做出纳，如何做现金账
3.老板垫付的钱怎么做账？
4.求会计与出纳在现金收款时的流程
老板管现金我做一些流水账应该怎么做呀急
老板管现金我做一些流水账应该怎么做呀急
现金按收入和支出分类，把收入和支出产生的单据同时传递到你这里一份，然后再现金日记账的做法如实序时记载就好了。分为期初，本期收入，本期支出，期末结余四个内容。
流水账怎么记 、现金、借方、贷方应该怎么记。急··谢谢··单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的，如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人，现金流水账应该是哪天报销哪天登账
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1页从第一行开始写。首先提现金备用。
如：5月18日买账本一本10元。在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：
月日 凭证号码 对方科目 摘要 贷方 借方 余额
5 18 提现（摘要） 1000（贷方）
5 18 1 办公费（摘要） 10（借方） 990（余额）
3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”
4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。
5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额
第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额
6、本月累计就不用了。
我怎么做现金流水账？会计和出纳是不可以同一个人做的。
现金与银行存款都属于流动资产，只要能平，应该不会有什么麻烦的。倒是你一个人既是会计又是出纳，恐怕日后会有麻烦。
我是负责公司的财务，公司另外还有财务公司在做帐的，老板叫我做一下流水账，应该怎么做？从你的提问看，老板是要你做内部帐，且是流水账，肯定不规范，那也没问题，因为没人找你麻烦，只要把老板的流水做清楚了就行，就是对进出如果老板问你能马上回答就OK啦，至于怎么做？没有一定之规。
怎么用EXCLE做现金流水账怎么做你可以试一下，用软体做。慧科财务流水账管理系统。这个比较简单，实用。
老板让我多做一些，我们该怎么办
有两种情况：
一，你的工作能力比其他人强靠谱，老板信任你，所以有什么事都交待给你做，老板在栽培你。
二，你对公司没有太大的用处，所以一些琐碎的杂事让你承包了，如果你真的不能接受领导的工作要求。最直接的是选择脱离他的管理范围，比如离职、换部门。一个没什么前途没什么发展的公司要尽快离开，不然就是浪费时间。
你可以自己判断一下，你属于哪类情况，再做决定。
老板老爱发脾气，我们应该怎么做呀？我个人认为，工作是第一要务。只要工作做好了，其他的都是不重要的，比如你老板的脾气。碰到脾气好的老板，当然是你的福气，但是一旦碰到你这样把情绪带到工作中的老板，你也不要因此而破坏了自己的心情，工作时候要专心，老板的私事你还是少过问的好。我建议你做好自己分内的就OK了！
我是一名出纳，除了每天要做流水账外，老板要求把账每10天做一个报表！该怎么做呢？每个东西都有原始单据的 ，你把单据分分类，整理下给老板看就可以了
刚做出纳，如何做现金账
老板出钱买东西，怎么做账
老板出钱买东西可以按其他应付款科目做账。
借：管理费用
贷：其他应付款－老板
附注：
老板自己买东西应该属于个人开销，一般可以不做到公司账上，实在要做账，只要补齐发票即可入账。
其他应付款科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。
老板出钱买东西作为实收资本？
1、新公司成立收到老板的现金可以直接做实收资本；
2、具体会计分录是：
借：现金
贷：实收资本
3、实收资本是要投资者按照企业章程，或合同、协议的约定，实际投入企业的资本。实收资本是指投资者作为资本投入企业的各种财产，是企业注册登记的法定资本总额的来源，它表明所有者对企业的基本产权关系。实收资本的构成比例是企业据以向投资者进行利润或股利分配的主要依据。
钱从老板账户出的，要怎么做账钱从老板账户出的，一般做账：
借：库存现金或者银行存款
贷：其他应付款-XXX老板
跟老板出去老板给钱买东西,剩下的钱还用给他不？人贵在诚实 不管多少 几分几零都要报清楚 给是给的 要是要的 这样你才会重用 不能因小失大
如果买东西,发现老板钱找多了,你会怎么做?还给老板呀，找头能有多少？还能超出100去？这点小钱买声谢谢你赚大了。
老板从厂子拿钱给厂子买东西怎么记账1、如果已经有财务规则，就照着以前规则走；
2、和老板确认新财务规则，这种钱老板要走公账还是私账，建议老板走公账，走公账的话就看买的什么东西是计入什么型别的费用或投资；
3、钱不多的话直接就计入费用就行了，但要告诉老板一声，在明细项内记明是老板买了什么东西。
老板自己买的东西有发票又不用报销怎么做账老板自己的开支，借其他应收款-老板，贷现金（银行存款）。
单独记录即可。
老板个人购买的汽车，公司出钱，如何做账？1、可以作为老板的借款
借；其他应收款-老板
贷；银行存款（或现金）
2、可以作为老板的分红所得，但要代扣代缴个人所得税
借；利润分配-分给股东的利润
贷；银行存款（或现金）
贷；应交税金-应交个人所得税
3、可以抵顶老板的工资报酬，并扣交个税
借；应付职工薪酬
贷；银行存款（或现金）
贷；应交税金-应交个人所得税
借；管理费用-工资
贷；应付职工薪酬
别人打钱到我公司账户，让帮忙买东西 ，我拿备用金去买东西，怎么做账？1，收到别人打来钱：借：银行存款
贷：其它应付款----打款人
2，你用备用金买东西：借：库存材料
贷：现金
3，你将买的材料给别人：借：其它应付款---打款人
贷：库存材料
老板垫付的钱怎么做账？
现金日记账就是按业务发生日期的前后顺序逐一登记到账本上，在金额栏是左借右贷，也就是金额栏的左边登记现金的增加，右边登记现金的减少。
收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
扩展资料：
注意事项：
1、出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记。
2、根据现金收款凭证和银行存款付款凭证（从银行提取现金业务）登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出。
3、逐日结出现金余额，与库存现金实存数核对，以检查每日现金收付是否有误。
4、账页格式有三栏式和多栏式两种。外表形式：订本式。
参考资料：
求会计与出纳在现金收款时的流程
老板垫付钱的做账流程：
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
做账注意事项：
1.成本费用互化操作方法：
将属于成本项目的支出账务处理变为费用以达到当期税前扣除的目的，或将属于费用项目的支出成本化以达到控制税前扣除比例及夸大当期利润的目的。
2.费用资本(产)互化操作方法：
将属于费用项目的账务处理变为资产，从折旧中递延税前扣除。或将属于资产类科目的支出直接确认费用，当期税前扣除。
3.费用名目转化操作方法：
将部分税前扣除有比率限制的费用超额部分转变为其他限制较宽松的或没限制的费用名目入账，以达到全额税前扣除的目的或减少相关税费等目的。原因：费用确认以发票为依据，发票容易虚拟。
4.费用预提、递延、选择性分摊操作方法：
为控制当期税前利润大小，预提费用，以推迟纳税。或为其他目的(如股权转让价，当期业绩)夸大当期利润选择递延确认。
5.成本名目转化操作方法：
将属于本期可结转成本的项目转变为其他不能结转成本的项目，或反行之。
6.成本提前、推迟确认、选择性分摊操作方法：
将本期结转成本时多结转，或本期少结转，下期补齐，或选择成本分摊方法达到上述2个目的。
7.收入提前、推迟确认、选择性分摊操作方法：
将本期结转收入多结转或少结转，下期补齐。或选择收入分摊方法达到上述2个目的。
8.收入名目转化操作方法：
将收入总额在多种收入项目间进行调节，如把主营收入变为其他业务收入或营业外收入，以达到控制流转税或突出主业业绩的目的。
9.收入负债化/支出资产化操作方法：
将收入暂时挂帐为其他应付款，或将支出暂时挂为其他应收款，达到推迟纳税或不纳税的目的。
10.收入、成本、费用虚增/减操作方法：
人为虚增或虚减收入或成本或费用，或虚减收入。造成进行差错调整的依据。达到纳税期拖延或其他目的。
很简单
收款时，会计开局 收款收据。出纳再收钱
付款时，会计开具 付款收据 。出纳付钱。
再说了，付款时，必须有单位的 会计专管签字、单位领导签字。
一个出纳 没有这么大的权利。
你是刚去的？新手？
恐怕做起来没有这么容易？
我感觉 这个公司水很深。
要么出纳和公司领导有关系。
要么公司老板就是傻瓜。
坐支现金，容易出现贪污腐败，呵呵。
呵呵，你一个刚上任的小会计，恐怕没有这么大的能力吧。
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