税票如果开错了怎么办_税票开错了怎么办呀
大家好！今天让小编来大家介绍下关于税票如果开错了怎么办_税票开错了怎么办呀的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.税票如果开错了怎么办2.税票开错了怎么办呀
3.财税干货发票开错了怎么办
4.发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？
税票如果开错了怎么办
法律主观：
税票开错了税费能退，开具时发现有错误的，可即时作废。收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。
法律客观：《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
税票开错了怎么办呀
机打增值税专用发票是不能涂改的，而且日期是系统自动生成的，哪天打开的就是哪天。一般销货清单应该直接从系统里打印出来，也可以手写，但必须与系统里一致。手写销货清单日期错了可以修改，但要加盖发票专用章。
财税干货发票开错了怎么办
法律主观：
普通税票开具时发现有误的，可即时作废。 一、如果跨月了无法作废，必须收回原发票并注明“作废”字样或获取对方有效证明，然后直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。 二、在增值税发票管理系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质增值税专用发票（含未打印的增值税专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。 三、增值税发票税率开具错误处理办法： （一）纳税人应持《增值税纳税申报表》等相关资料至办税服务厅综合服务窗口按适用税率或征收率申报缴纳增值税； （二）次月开具红字发票，再开具正确的蓝字发票； （三）如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可留抵后期应纳税额。 （四）税控设备因申报比对不符被锁定，纳税人应凭税务机关出具的异常转办单，到办税服务厅综合服务窗口解锁税控设备并清卡。
法律客观：《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
发票开具错了该怎么办？具体要如何处理？
一般发票开错后有两个办法：
1、发票作废
2、开红字发票
什么情况直接发票作废？
符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废。
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
1、若开具时当场发现有误的，可即时作废。
2、开具的增值税发票当月有误，并且收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理。
(二)销售方未抄税并且未记账。
(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"。
作废后需要做什么？
作废的增值税发票须在防伪税控系统中将相应的数据电子文件按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
什么情况开红字发票？
开红字发票条件：发票已跨月或不符合作废条件的，需开红字发票，但必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
如何开红字发票？
由于从2017年7月1日起，发票认证时间有原来规定的180天延长至360天，因此：
2017年6月30日前开具的增值税扣税凭证仍按180日期限认证抵扣；
2017年7月1日起，已认证的情形由购买方发起《开具红字增值税专用发票信息表》申请，下载“红字发票信息表编号”交给开票方开具红字信息表。
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除了日常的做账、记账外，像企业的发票、凭证等也需要交由财务人员进行统一来负责，由于涉及的工作事务太多，会计人自己难免也会出现发票开具错误等情况，那么一旦遇到这种问题，要该怎么办?具体怎么处理?
一、金额、税额多开或少开
假如大家在收取发票时，发现了发票上的金额多开或者少开的问题出现，一定要及时联系销货方重新正确开具一张发票，对于这种情况，购货的一方是完全有义务及责任将错的发票进行退回的。
具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。
二、金额数目写错，但双方已经入账
在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?
对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法也非常简单，既然已经入账了，那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票，并在在发票上注明清楚情况就可以了。
三、发票金额多填，并且双方或一方已进行财务处理
关于这个问题可分为两个情况来处理，对于销货方已进行财务处理，但购货方未进行财务处理的，那么购货方需要将原来出错的发票退回给销货方，并要求销货方重新开具正确的发票，日期方面也需要重新填写重新开具的日期。
而对于双方已经进行财务处理的，那么就需要购货方向当地税务机关申办“销货退回折让”手续，并取得红字发票、各自冲减销售金额。
四、发票信息填写不规范
对于只是发票上的信息填写不规范，而金额数目是填写正确的，那么只需要购货方将原来的错票进行退回，然后要求销货方重新开具符合规定要求的发票就可以了，开票的日期也需要重新填写，并且也需要在发票上注明“重开”字样，然后把原来的发票加盖“作废”标记就可以了。
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