网上怎么领取发票_电子发票收款人和复核人怎样设置
大家好！今天让小编来大家介绍下关于网上怎么领取发票_电子发票收款人和复核人怎样设置的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.网上怎么领取发票2.电子发票收款人和复核人怎样设置
3.网上开票操作流程
网上怎么领取发票
网上领取发票流程如下：
1、首先把金税盘插入电脑后，打开开票软件；
2、点击左上角的发票管理：发票领用管理；
3、然后选择网上申领管理：发票申领；
4、之后弹出发票申领信息表，根据自己需要填写申领数量等信息；
5、最后点击申领，之后会出现申领成功的提示框。
开发票的流程如下：
1、登陆开票软件，点击开票系统里的发票填开；
2、选择购货方的名称、税务登记证号、地址电话、开户行和账号；
3、选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的（之前要先设置），输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮自动转成不含税价；
4、然后核对下价税合计，准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印。
综上所述，登录网上税务局，点击右侧“我要办事”中的“发票办理”菜单，点击“发票网上申领（上门取票和就近取票适用）”后的办理按钮，进入办理页面。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条
开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
电子发票收款人和复核人怎样设置
申领步骤：
1、在本地电子税务局进行办税处理;
2、选择申领发票的电子发票类型;
3、申请并选择办理人所需要申领的发票份数;
4、成功领用电子发票，办理人输入发票代码、起始号码以及发票张数后可直接下载使用。
电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
网上开票操作流程
电子发票上收款人，复核人的名称设置，需要以管理员身份登录开票软件，然后“系统维护”，操作员管理，增加操作员，把想添加的收款人、复核人姓名添加进去，退出系统，再以开票员身份登录，开发票时选择收款人和复核人就行了。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
常见发票种类：
1、增值税专用发票，只是一般纳税人对一般纳税人使用；
2、普通发票，这个见得比较多，例如家里买个电视机，开的发票就是此类，可以对单位使用，也可以对个人使用；
3、机动车专用发票，这个只是在购买汽车时才有的发票；
4、机打发票，这个也较常见，例如有些城市的出租车发票，就是车到达目的地后，打印出来的那种；
5、定额发票，就是在发票上印好金额，金额是固定的，填上日期和开出单位盖章就可以了，例如很多饭店的发票属于此类；
6、剪开式的，就是发票上除了手工填写外，还在右侧有印好的金额，使用时，需按金额在右侧剪开，有一些规模较小的商业单位在使用这类发票。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：
（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；
（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
一、发票开票步骤如下所示：
(1)双击桌面上“税控图标”→“进入系统”→选择“开票员”(一般选宣复兰)→“确定”→“客户编码”(如果是新客户需要增加，旧的不用增加)→点“+”号增加→填写“名称、税号、地址、电话、开户行、银行账号”，此6项务必要填写清楚。
(2)设置“商品编码”→新产品要增加(旧的不用增加)→输入“名称” →商品税目“4001”商业→“规格型号”→“计量单位”→“单价”→含税标志“T”表示含税→“√”。注：每次开票前要先输入“商品编码”才能开发票，不然无法在开票界面选择开票内容。
(3)专用发票填开。点击“专用发票填开” →“发票种类”→“发票类别”→“发票号码”(此三项要与发票相对应)→“确定”→“进入开票界面”→购货“单位名称、地址、税号、电话、开户行”→“银行账号”→选择“商品名称”→输入“数量”→“刷新”→“收款人”→“复核”→检查一遍有没有输入错误，如无误→确定“打印”。(注：一旦点击“打印”，此发票将自动保存，不能修改，未打印的发票可以进行修改。)注：打印发票时一定要检查好打印机装机是否正确，否设置正确的打印参数，确保每份发票都能打好，避免作废。)“抵扣联与发票联应该盖发票专用章，给客户快递出去。还应该复印”发票联”给客户签回单，以作收票凭记。
(3)发票作废：开出的发票，当时发现有错的，可作废，先在电脑上作废，找到此发票号，点击“作废”。然后在发票上盖“作废”章，并一式三联钉好存档。跨月的发票作废要开具红字发票冲销，其流程：A、客户退票理由书加盖公章;B、销售方提交申请单;C、销售方税务机关审核后开具通知单;D、销售方开具红字发票。注：开具红字发票很麻烦，手续繁锁，所以开票时要小心核对清楚。
二、网上其他开票的基本流程
1、开具正数专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发
票填开"界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票
2、开_带销货清单的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发
票填开”界面→填写购货方信息→点击清单"按钮→进入销货清单填开界面→
填写各条商品信息→点击退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”
中打印销货清单
3、开_带折扣的专用发票:
进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→销货清单填开→选择相应商品
行→设置折扣行数→设置"折扣率”或折扣金额”→打印发票
4、开负数专用发票:
进入系统→发票管理→发开具管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发
票填开”界面一点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出
相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票
三、申请使用网络发票具备的条件
_1_纳税人到地税局主管税务机关办理税务登记。
_2_纳税人能访问互联网。
_3_纳税人通过CA认证核发了数字证书。
四、办理CA认证和携带的资料
纳税人到CA认证受理窗口领取《CA认证三方协议书》，如实填写，在每一联上加盖单位公章。并准备四种资料的复印件：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证书、经办人身份证。将填写好的《CA认证三方协议书》和四种资料的复印件送交CA认证受理窗口办理。随州市城区办税服务厅设有CA认证受理窗口。
法律依据:
《中华人民共和国发票管理办法》
第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及
从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
第二十二条不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权
拒收。
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