自己公司员工开错发票怎么开具退票重开说明_红字发票开错了去税务局撤销情况说明怎么写
大家好！今天让小编来大家介绍下关于自己公司员工开错发票怎么开具退票重开说明_红字发票开错了去税务局撤销情况说明怎么写的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.自己公司员工开错发票怎么开具退票重开说明2.红字发票开错了去税务局撤销情况说明怎么写
3.发票退票什么意思
自己公司员工开错发票怎么开具退票重开说明
不能修改，作废。 由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售这让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。 《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)第十二条规定，代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的，按照专用发票有关规定处理。
税务机关代开专用发票时填写有误的，应及时在防伪税控代开票系统中作废，重新开具。
代开专用发票后发生退票的，税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。
对需要重新开票的，税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补;对无需重新开票的，按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款。
因此发票信息错误不能修改，纳税人可以申请作废该专票，而且不会因此多缴税款。作废后可以申请重开。
红字发票开错了去税务局撤销情况说明怎么写
不是啊，如果是增票的话，6个月是有效期，12月24日 到现在已经超过认证期限了，这张票肯定是无法用于入账 抵扣了。现在要做的就是，让对方公司出具一张写有退票原因的说明，并盖好对方公司的公章，然后你们公司的财务拿着这张退票说明、红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件，去当地的税务局 申请开红字发票，只要手续齐全，就可以通过申请，然后你们财务就可以开具红字发票，抵充12月24日的那张增票的税额，然后再给对方公司开一张新的增票。
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退票说明 不一定要求写明真实的理由，只要写 金额不对、商品型号不对等等理由 都可以的，对方不愿意自己写这个说明，那你就自己打印好，让对方盖好公章也一样。
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至于红字发票申请单、发票的第二联第三联 以及复印件 这个都是你们公司的财务负责处理的，你不用操心的，现在要做的就是这张退票说明。如果对方就是不给你盖章，那么你公司的这个税额全都自负，不能用于抵扣了，然后重开一张发票给对方公司，你们等于交了2笔增值税。
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至于怎么写比较好，建议问问你们公司的财务，他们对这个更加在行。
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我给别的公司开退票说明，一般都是这么写的：
关于增值税发票退票的说明
****公司(你的公司名称)：
我公司收到贵公司增值税发票一张，发票号码****,金额****元，税额****元，总金额****元，由于商品型号不符，我公司不能使用，请求重开增值税发票。
顺颂商祺
****公司（对方公司名称）
****日期
盖章
发票退票什么意思
情况说明
XX国税局：
我公司于XX年XX月XX日申请了一张红字增值税专用发票信息表，信息表编号：XXXXXX；金额：-XXX元；税额：-XXX元；价税合计-XXX元。因为销售方XXXXXXXX无法开具XXXX红字发票，所以请求撤销此张红字信息表。
特此申请
某公司 XXXXXX
XX-XX-XX
扩展资料：
增值税一般纳税人在开具增值税专用发票中经常存在开票有误、发生销货退回以及开具发票退回等情况，需要重新开具增值税专用发票。以下就针对几种情况对重新开具专用发票的政策问题进行整理归纳。
收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。
这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：
一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
但是，税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格，必须同时符合以下三个条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
百度百科-增值税专用发票
发票退票什么意思
发票退票的意思是,开具的发票有问题,对方无法认证抵税或者无法正常入账,所以将发票退回.如果是当月开票,当月被退回,可以直接在开票软件上将发票作废处理.
发票退票步骤如下:
1、准备退票资料:
A.电子发票:无需邮寄资料
B.纸质普票:邮寄发票联原件
C.纸质专票(未抵扣):邮寄发票联和抵扣联原件
D.纸质专票(已抵扣):提供《开具红字增值税专用发票信息表》扫描件,需邮寄红字信息表,并加盖公章或发票章.
2、填写上方"发票申请退票流程"并提交
3、我方收到资料后会及时进行相关操作,请耐心等候
4、如需查看退票状态,可返回列表进行查看
增值税发票退回怎么处理
当月开出的增值税发票被退回,因为没到月末,没有确认收入,就不用做分录,也不用开红字发票,直接在防伪税控系统,把该发票打作废就可以.然后把发票所有联放一起保存、备查.
跨月的发票被客户退回是,就要开具红字发票申请单,经税务局审批后,开具红字发票,冲回以前月份开出的已做收入的发票.
红字发票分录如下:
借:银行存款(应收账款)-xxx(红字)
贷:主营业务收入-xxx(红字)
贷:应交税金-应交增值税(销项税)-xxx(红字)
增值税发票已认证需退回重开怎么办?
已认证的增值税发票是不能退回重开的,如果发票有错误需要重开的话,由你公司申请红字发票信息单,待税控系统核准后交给销货方(购方同时做进项转出),销货方开具负数发票冲减多开的发票收入后在重新开具发票.
发票退票是什么意思?通过本文小编的分享,相信大家应该已经明确了吧?其实它与我们日常因事物不合适发生的退货一致,它是票据不清晰或事项不明而退回出票方的情况.另外,退回之后,我们应当红字处理,大家明白了吧?
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