老板交给我一些现金和银行存款还有一些商品，我应该怎么做账_老板给的现金怎样做记账凭证
大家好！今天让小编来大家介绍下关于老板交给我一些现金和银行存款还有一些商品，我应该怎么做账_老板给的现金怎样做记账凭证的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.老板交给我一些现金和银行存款还有一些商品，我应该怎么做账2.老板给的现金怎样做记账凭证
3.老板直接从私人账户给钱我作为库存现金 怎么记账
4.老板给钱支付公司货款，会计怎么做账？
老板交给我一些现金和银行存款还有一些商品，我应该怎么做账
1、如有前期账：将老板交你的现金和银行存款及商品先与账面数核对无误，对后期所发生的经济业务再进行处理；如有误差，应及时告诉老板，将库存数与实际数调整一致。
2：如属新办企业：应先建账，针对原始凭证编制凭证并记账，结束后再核对账面数是否与老板交你的实际数字一致。
老板给的现金怎样做记账凭证
老板的钱转入公司银行账户上相当于公司借老板的钱做账，会计分录为：
借：银行存款——入账银行
贷：其他应付款——老板
其他应付款科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。
扩展资料：
企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户，贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户，贷记“银行存款”等科目。
企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记其他应付款科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。
其他应付款账户，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，月末，余额在贷方，表示企业应付、暂收的结存现金。
百度百科-其他应付款
老板直接从私人账户给钱我作为库存现金 怎么记账
老板给的现金，是给你还是给公司的？
如果是老板自己的钱赏给你的就不记账了，如果老板是给公司的钱
那就记成
借：现金
贷：其他应付款
如果老板是用公司的钱打赏给你的，那就找点发票，
借：管理费用-福利费
贷：现金
老板给钱支付公司货款，会计怎么做账？
为老板设置一个往来科目---其他应付款--老板
老板从私人账户里拿钱给公司，则记分录：
借：库存现金
贷：其他应付款-老板
老板从公司拿钱到他私人账户，则记录分：
借：其他应付款-老板
贷：库存现金
该科目（账户）借方余额反映老板欠公司的钱，贷方余额反映公司欠老板的钱。
如果是老板自已的钱跟公司资金没有关系的话应该先挂账
借：现金
贷：其他应付款
借：应付账款或原材料
贷：现金
应付账款用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值)，借记"原材料"、"库存商品"、"应交税金--应交增值税(进项税额)"等科目，贷记"应付账款"科目。
企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项，应根据供应单位的发票账单，借记"制造费用"、"管理费用"等有关成本费用科目，贷记"应付账款"科目;企业偿付应付账款时，借记"应付账款"科目，贷记"银行存款"科目。
扩展资料：
（一）企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值）， 借记“材料采购”、“在途物资”等科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”等科目，按应付的价款，贷记本科目。
企业购物资时，因供货方发货时少付货物而出现的损失，由供货方补足少付的货物时，应借方记“应付账款”，贷方转出“待处理财产损益”中相应金额
（二）接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单，借记“生产成本”、“管理费用”等科目，贷记本科目。支付时，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。
（三）采用售后回购方式融资的，在发出商品等资产时，应按实际收到或应收的金额，借记“银行存款”、“应收账款”等科目，按专用发票上注明的增值税额，贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）” 科目，按其差额，贷记本科目。
回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。
购回该项商品等时，应按回购商品等的价款，借记本科目，按可抵扣的增值税额，借记“应交税费——应交增值税（进项税额）”科目，按实际支付的金额，贷记“银行存款”科目。
百度百科-应付账款
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