请问出差补助没有发票怎么做账_请问一下，我们是分公司，只管发餐补（1000）和车补（500），对公做账是根据员工提供的内容做账还是就做
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1.请问出差补助没有发票怎么做账2.请问一下，我们是分公司，只管发餐补（1000）和车补（500），对公做账是根据员工提供的内容做账还是就做
3.加班餐补怎么做账
请问出差补助没有发票怎么做账
出差补助没有发票做账的方法是出差报销车票、住宿费，可以凭票报销做账。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
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请问一下，我们是分公司，只管发餐补（1000）和车补（500），对公做账是根据员工提供的内容做账还是就做
法律主观：
餐费补贴不计入经济补偿金。根据法律规定，用人单位向劳动者支付的经济补偿是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。餐费补贴不属于基本工资。
法律客观：《劳动合同法》第四十七条
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。
本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。
加班餐补怎么做账
对公的话就是根据发票做账
餐补：员工聚餐： 管理费用——招待费
加班员工餐饮费：管理费用——餐饮费
出差人员餐饮： 管理费用——差旅费
车补： 管理费用——差旅费
加班餐补的账务处理如下：
1、计提加班餐费补贴时：
借：管理费用等（按照员工部门计入对应科目）
贷：应付职工薪酬——福利费
2、支付加班餐费补贴时：
借：应付职工薪酬——福利费
贷：银行存款
员工加班餐补应通过“应付职工薪酬”科目进行核算，该科目包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、非货币性福利、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、带薪缺勤、利润分享计划、设定提存计划、设定受益计划、辞退福利等明细科目。
根据所得税法相关条例规定，工资、薪金所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得，企业加班餐费补贴需要计入工资薪金所得一并计算缴纳个人所得税。
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