货款已付，但对方不开发票给我，违反了哪个法？_收到支票但不用开具发票的应该怎么办
大家好！今天让小编来大家介绍下关于货款已付，但对方不开发票给我，违反了哪个法？_收到支票但不用开具发票的应该怎么办的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.货款已付，但对方不开发票给我，违反了哪个法？2.收到支票但不用开具发票的应该怎么办
3.想知道不开票客户给的银行承兑汇票怎么入账
4.收到款项未开票（或不开票）如何做账
货款已付，但对方不开发票给我，违反了哪个法？
货款已付，但对方不开发票给我，违反了哪个法？
违反了《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第三十六条 违反发票管理法规的行为包括：
。。。。。。
（三）未按照规定开具发票的；
（四）未按照规定取得发票的；
。。。。。。
对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。
合同约定开发票买受人已付清尾款但对方不开发票怎么办财务管理上，收多少开具多少金额的发票，分期支付可先开具收据，待足额支付完毕后换取发票。
但是按照你们之间的合同，对方要求你方对已接收款项开具发票是合理合法的，针对这笔款项，你方不开发票是违约的。如果今后对方不再支付剩余款项，那么对方违约。建议开具发票，对于剩余款项以合同纠纷起诉。
已付款80%，对方不开发票怎么办已付款80%，对方不开发票可以到当地税务部门反映，让对方开具发票！
货款已付对方不开具发票怎么办?借；预付账款
贷：银行存款
催对方开票
货款付完了对方不开发票怎么处理向税务机关举报，或者退货退款。
在建工程已付款但对方不给开发票账务怎么处理
在建工程已付款但对方不给开发票账务不能正常进成本，一定要让对方开具发票！
已给对方付款，但对方不给我开发票，税务上会对对方有什么说法应开具发票而不开具发票的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款。
供应商货款已付 但是对方不开具发票怎么办按照增值税发票开具时限的规定，销售方开具增值税专用发票的时间为收到货款的当天。如果对方拒不执行，可以以向税务机关申诉或举报为理由，迫使对方开票。
本月对方已付货款我方未开发票那税局会罚款吗本月对方已付货款，你方未开发票。只要按照未开票收入申报纳税，税局不会罚款。
未开票收入，顾名思义就是没有开发票的收入。在实际销售中，有的销售金额很小，且是对自然人销售的，很多都不开发票（比如买包盐）。但是这部分收入也是经营者的应税收入，需要依法申报纳税的。
合同明确写着先开发票后付款，但对方不开发票，我可以不付款吗合同明确写着先开发票后付款，但对方不开发票，
当然可以的不付款的
收到支票但不用开具发票的应该怎么办
你说的不给A公司开发票是不开收款收据吧？
收到A公司票据： 借 应收票据10万 贷：预收账款-A公司10万
预付B公司货款： 借 预付账款-B公司10万 贷：应收票据10万
想知道不开票客户给的银行承兑汇票怎么入账
收到支票但不用开具发票的应该怎么办
支票到银行进账、款到帐户后确认收入，和开票的会计分录一样；申报表填写在“未开票”一栏。
发票分为几种？如果商家不给开具发票该怎么办？就是分为增值税专用发票和普通发票。个人到商场买商品，商家只会开给普通发票。如不给开具，可到工商部门投诉，或到税务机关进行举报
收到款项但还没有开具发票怎么办收到款项那里就挂应收账款，
至于没开发票，等开了发票再冲应收账款。
收到房租，不开具发票借：银行存款/库存现金 15000
贷：其他业务收入 10000
其他应付款--押金 5000
这笔业务是应当缴纳地税的
以上是一定要做帐的时候写的会计分录，建议两本账
开具发票时，有个地方填写错了，但储存过了，应该怎么办？1.如果是当月的发票，请对该发票进行作废，可以在“发票管理—发票作废”中输入“发票程式码”和“发票号码”，点选“查询”按钮，点选“作废”按钮进行作废。对填写错误资料的发票作废之后，可以重新开具发票。 2.如果是隔月的发票，请对该发票进行红冲，可以在“发票管理—发票红冲”中输入“发票程式码”和“发票号码”，点选“查询”按钮，点选“红冲”按钮进行红冲，它将会生成一张负数的票。对填写错误资料的发票作废之后，可以重新开具发票。
法律规定：开具发票=已收款，你不认可，该怎么办
《中华人民共和国发票管理办法》第三条：本办法所称发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
《管理办法实施细则》第三条 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联......，发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证。
这就很清晰了，发票就是作为付款凭证定义的
个人认为最主要的是完善合同。如果对方要求先给票再付款，务必将其写入合同条款中，而且注明现金付款必须以收款方开具的收款收据为准，一旦发生纠纷，此条款能有力证明“开具发票不代表已付款”的事实。
我收到空头支票该怎么办填上客户要付给公司的款项的金额，盖上公司的印鉴章，到银行去办理收款手续就可以了。
一般纳税人当月的收入，但是不开具发票，会计分录应该怎么办不开发票的收入确认为无票收入和开票收入一样做分录
借：银行存款或应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
收到款项未开票（或不开票）如何做账
1、收到银行承兑汇票时
（1）如果是货款
借：应收票据
贷：主营业务收入
应交税费——增值税（销项税额）
（2）如果是以前欠的货款
借：应收票据
贷：应收账款
2、承兑汇票到期后
借：银行存款
贷：应收票据
1、已收到款未开票：
借：银行存款
贷：预收账款?
2、开票后：
借：预收账款?
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
扩展资料：
注意事项：
每张凭证都有相应的会计分录，有了会计分录就会有会计科目，收入或者支出的明细来判定该用什么科目，有些科目容易混淆视听，例如应收预付，应付预收，只有真正理解每个科目所含的意思才能做对每笔分录。
费用名目转化操作方法：将部分税前扣除有比率限制的费用超额部分转变为其他限制较宽松的或没限制的费用名目入帐，以达到全额税前扣除的目的或减少相关税费等目的，费用确认以发票为依据，发票容易虚拟。
百度百科-做账
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