红字发票怎么开_如何开增值税专用发票的红字
大家好！今天让小编来大家介绍下关于红字发票怎么开_如何开增值税专用发票的红字的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.红字发票怎么开2.如何开增值税专用发票的红字
3.增值税专用发票红字发票怎么开
4.白盘怎么开红字发票
红字发票怎么开
开红字发票需要的资料有：
1、《开具红字增值税专用发票申请单》；
2、《开具红字增值税专用发票通知单》；
3、提交开具有误的专用发票记帐联、抵扣联和发票联原件、复印件均需盖公章；
4、书面申请一份，写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料；
5、如果因开票有误购买方拒收专用发票的，需提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料一份；
6、国税纳税磁卡。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三条
发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查；发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。
开具红字增值税专用发票的条件是什么
1、销货方如发生退货、销售折让收到购货方抵扣联、存根联的；
2 、销货方如发生退货、销售折让，但购货方已将作帐务处理，不能退回原来的发票联、抵扣联时。之后输入信息表编号和发票的代码号码。打印出这张红字负数发票即可。
如何开增值税专用发票的红字
法律主观：
当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。 增值税专票 由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下： 如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。请注意修复选择的时间区间稍微大一点。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示是否可冲红。 系统会自动引入发票信息，需核对发票金额税额等与原发票是否一致。如果没有引入信息，可能是第一步发票信息未同步。也可手工录入信息，一定确保信息金额一致。信息确认无误后点击上传，“审核通过”可进行下一步。如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。 在“发票管理”——“红字发票管理”——"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。 在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方导航栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。 如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方导航栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
增值税专用发票红字发票怎么开
开增值税专用发票的红字:
购买方抵扣进项发票后开具红字发票信息表。 1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”;填入对应发票销售方详细信息，商品名称，数量、单价、金额后提交保存，然后进入红字发票信息查询界面，提交审核，审核通过后可以打印出来，再导出电子文件给销售方开具红发票。 购买方没有抵扣进项税额，销售方自行开具: 1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单”→“申请单填开”; (1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码，然后点击"下一步"; (2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”; (3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，保存，然后进入红字发票信息查询界面，提交审核，审核通过后可以打印出来，然后就可以开具红字发票了。白盘怎么开红字发票
增值税专用发票红字发票怎么开
增值税红字发票开具的流程如下:
1、进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点击第一个申请销售方的,填写要开具红字发票的资料,打印出《申请单》加盖财务专用章.
2、携带《申请单》以及相关的材料到办税大厅办理审批.
3、主管税务机关审核无误的,主管税务机关当场出具《开具红字增值税专用发票通知单》.
4、申请人取回通知单,资料归档.
根据《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条的规定,开具发票后,如发生销货退回,需开具红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票.
公司发票作废处理需要满足什么条件?
《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定:开具发票后,如发生销货退回,需开具红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票.
符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".
增值税专用发票红字发票怎么开?整体上来说,通过小编老师在上文中提及到的增值税专用发票的红字发票的开具流程,相信大家后期遇到类似的问题就知道如何开具啦;当然在过程中有什么问题需要咨询的话,都可以来本网站上找老师进行沟通,这里还有很多相关的会计知识是可以免费学习的.
白盘开红字发票方法如下：
1、使用开票员身份登录开票软件，点击进入发票管理界面；
2、在发票管理界面，找到如下图所示的信息表，点击出现红字信息填开；
3、在红字信息填开界面选择需要销售方还是购买方申请；
4、显示当时开具发票的信息后点击确定；
5、在发票管理—信息表界面，点击进入红字信息查询导出；
6、选择审核通过的红字信息表，点击上传/下载；
7、在发票开具界面，点击红字—导入红字发票信息表；
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