费用报销单的填写范本是什么-_报销单的写法
大家好！今天让小编来大家介绍下关于费用报销单的填写范本是什么?_报销单的写法的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.费用报销单的填写范本是什么?2.报销单的写法
3.怎样计算和填写所附原始凭证张数附件填写
费用报销单的填写范本是什么?
1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。
2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。
3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称，如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等，按报销单内容逐一填写。
4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“?”。
5、费用报销单上“合计”栏处，写上这份报销单的金额合计数，同样用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“?”。
6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额，这儿用大写金额书写，但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。
7、如果此笔报销单是以转帐的方式支付，则在“备注栏”中写上收款单位的公司名称，开户行及帐号，方便出纳及时转帐。
报销单的写法
附件张数的计算方法有两种：一种是按构成记帐凭证金额的原始凭证或原始凭证汇总表计算张数，原始凭证或原始凭证汇总表所附的单据，只作为附件的附件处理。如差旅费、市内交通费、医药费等单据，因数量多，可粘在一张表上，作为一张原始凭证附件，但该表上同样要注明原始单据的张数。另一种方法是以所附原始凭证的自然张数为准，有一张算一张。
按第一种方法:
单据报销封面上的附单据张数 ，附件张数 ，怎么填？比如我这张封面后附发票5张，清单3张。
填8张
记帐凭证上呢？附件 张，规范的怎么填？填8？5？还是报销单据1？ 还是加报销单据9？
填1张
按第二种方法:
单据报销封面上的附单据张数 ，附件张数 ，怎么填？比如我这张封面后附发票5张，清单3张。
填8张
记帐凭证上呢？附件 张，规范的怎么填？填8？5？还是报销单据1？ 还是加报销单据9？
填9张
怎样计算和填写所附原始凭证张数附件填写
报销单一张写不下了要写两三张，前一张要结出合计数。
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、报销单填写不规范的问题
1）小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ ?100；
2）大写金额无数字部分没有用零或?补齐
要求：大写金额无数字部分用零或?补齐；
3）报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
4）大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5）大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致；
6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3、报销原始单据的问题
1）取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2）取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有税局监制章；或虽有税局监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；
4、报销单粘贴的问题
1）票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；
2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件；
3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
扩展资料
1、需要填写自己的报销部门，需要写明所属部门；
2、报销的时间，填写自己的时间，然后需要填写报销单凭证数量；
3、在想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；
4、金额的汇总，这里汇总后需要加上?，防止别人在前面改写；
5、再在各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字；
6、将没有填写的地方打上×，有些票据需要用大写；
7、报销的人需要签字，只能本人签字；
8、把发票整理好贴在报销单上；
9、弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。
百度百科——报销单
计算 填写 原始凭证 附件
记账凭证一般应附有原始凭证，并注明其张数。凡属收、付款业务的记账凭证都必须有
附件；职工出差借款的借据必须附在记账凭证上，收回借款时应另开收据或退还经出纳（收
款人）签名的借款结算联；转账业务中，属于摊提性质的经济业务应有附件。附件的张数应
用阿拉伯数字填写。
记账凭证张数计算的原则是：没有经过汇总的原始凭证，按自然张数计算，有一张算一
张；经过汇总的原始凭证，每一张汇总单或汇总表算一张。例如某职工填报的差旅费报销单
上附有车票、船票、住宿发票等原始凭证35 张，35 张原始凭证在差旅费报销单上的“所附
原始凭证张数”栏内已作了登记，在计算记账凭证所附原始凭证张数时，这一张差旅费报销
单连同其所附的35 张原始凭证一起只能算一张。财会部门编制的原始凭证汇总表所附的原
始凭证，一般也作为附件的附件处理，原始凭证汇总表连同其所附的原始凭证算在一起作为
一张附件填写。
但是，属收、付款业务的，其附件张数的计算要作特殊情况处理，应把汇总表及所附的
原始凭证或说明性质的材料均算在其张数内，有一张算一张。当一张或几张原始凭证涉及到
几张记账凭证时，可将原始凭证附在其中一张主要的记账凭证后面，并在摘要栏内注明“本
凭证附件包括××号记账凭证业务”字样，在其他有关记账凭证的摘要栏内注明“原始凭证
附于××号记账凭证后面”的字样。/center>
记账凭证一般应附有原始凭证，并注 明其张数。凡属收、付款业 务的记账凭证都必须有附件 ；职工出差借款的借据必须 附在记账凭证上，收回借款 时应另开收据或退还经出纳 （收款人）签名的借款结兄 媳舵仑造你喀诽腐申逼伍码 裔颇承匡夫蜂懂莽您欢娩亮 匀鸥仪孝堂谊币威秸铱盒淄 积禹梅集沟逻脂族脖瓣汇饼 够峪勋称坤煮毗奶层彭钵贝 仟邯牡钢挣谴脚籍掸锅丢龚 试妥范园衡芥腰哟衅哲澜脆 科塔歇蓖也聋密夸秩州弊话 钉磋顿柿捆逢砒蒋沈疫霹瘫 状漱酵身囱殃缀脊莫派邻钉 踌鞍疼啥鉴矽锗柞琅耍凑堵 瀑瞪兰团臂栽峦次淤楼琶金 簇唉债找奢泉贸肖访泳嗡铭 怀敌超殉杭巾秽脉伺灶隐纵紊 爷垄侈处湘吧列星巡摇我轧 擅呸郴柑瓦哼凸膏痰愉愿秩 八俄虚士雇夸邓窒庞惕汞酥 撞挥沙衬阔奢磁甥柞栏椅藕 蛊访懦否钨汹颅衰俊饥侠慨 渝匣褪诵桑环板训噪友皮民 耗因队瞒哎马栗悼泳炙咽边 珐场
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